December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100636   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k frankovaciemu stroju za mesiac december 2013  19,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012    23.01.2014  10.01.2014 
13100635   Združenie FUNDUS
Krátka 1, 903 01 Senec
00000000  vodné a stočné na základe dohody za obdobie 4. štvrťrok 2013  18,00€ 
vrátane DPH
dohoda o zabezpečení a vyúčtovaní odberu vodného a stočného pridruženého merača v správe ÚPSVaR Pezinok zo dňa 01.04.2013    10.01.2014  14.01.2014 
13100634   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za upratovanie pracoviska Pezinok a Senec , 01.12.2013 - 31.12.2013  756,78€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    10.01.2014  17.01.2014 
13100633   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  382,03€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.01.2014  17.01.2014 
13100632   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club  542,93€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006    09.01.2014  10.01.2014 
13100631   MUDr. Sandtnerová Agnesa - AS-DOCTOR, s.r.o.
Senecká 23, 902 01 Pezinok
35913339  zdravotné výkony pre účely sociálnej pomoci  41,82€ 
vrátane DPH
    08.01.2014  10.01.2014 
13100630   SOFIVA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony, obdobie 10/2013 - 12/2013  27,88€ 
vrátane DPH
    08.01.2014  10.01.2014 
13100629   MUDr. Muchová Jana
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35930535  za zdravotné výkony  20,91€ 
vrátane DPH
    07.01.2014  13.01.2014 
13100628   MEDINPRAX, s.r.o.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
43856471  za poskytnutú starostlivosť, za zdravotné výkony - rok 2013  160,31€ 
vrátane DPH
    03.01.2014  13.01.2014 
13100627   MUDr. Poláková Gabriela
Záleská 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
31783643  za výpis zo zdravotnej dokumentácie  6,97€ 
vrátane DPH
    03.01.2014  13.01.2014 
13100626   MUDr. Hora Zdenko - praktický lekár pre dospelých
Hollého 2, 902 01 Pezinok
31148654  náklady za poskyt. zdravotnej starostlivosti za mesiac 12/2013  13,94€ 
vrátane DPH
    03.01.2013  13.01.2014 
13100625   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  DOBROPIS - za spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov   720,00€ 
vrátane DPH
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013    02.01.2014  10.01.2014 
13100624   FUL-MED s.r.o.
Nám. 1. mája č. 474/10, 903 01 Senec
45698287  zdravotné výkony na účely kompenzácie  48,79€ 
vrátane DPH
    30.12.2013  31.12.2013 
13100623   CLINIC, s.r.o.
nám. 1. mája 10, 903 01 Senec
36783234  zdravotné výkony na účely kompenzácie  41,82€ 
vrátane DPH
    30.12.2013  31.12.2013 
13100622   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier 915bal, kopírovací papier A3 80g Premier 40bal  2649,60€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskeho papiera č. 22 zo dňa 01.11.2011  79/2013  27.12.2013  30.12.2013 
13100621   Asaler, spol. s r.o.
Myslenická 253, 902 03 Pezinok
45414564  batéria PHILIPS AAA ultra 4ks, batéria PHILIPS AAA Ultra Alkaline 4ks  9,82€ 
vrátane DPH
  80/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100620   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis - zľava k frankovaciemu stroju za mesiac november 2013  37,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012    23.12.2013  20.12.2013 
13100619   Stredná odborná škola
Komenského 27, 902 01 Pezinok
00351822  prenájom miestnostidňa 19.12.2013  90,00€ 
vrátane DPH
  66/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100618   Rastislav Brocka COLORMONT
Kollárova 18, 902 01 Pezinok
30354099  rýchlovarné kanvice ECG 10ks  100,00€ 
vrátane DPH
  77/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100617   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  zimné pneumatiky Continental 195/65 R15 4ks, letné pneumatiky Matador 195/65 R15 4ks  456,00€ 
vrátane DPH
  82/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100616   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  obálky, kancelársky materiál ...  1640,86€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012  78/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100615   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál, obálky ...  5925,66€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012  76/2013  20.12.2013  30.12.2013 
13100614   LUMAX, s.r.o.
Želežničná 4745, 903 01 Senec
36675148  skladané urierky 10kartónov, toal. pap. 190 60ks, toal. pap. 260 90ks  172,42€ 
vrátane DPH
  70/2013  18.12.2013  30.12.2013 
13100613   LUMAX, s.r.o.
Želežničná 4745, 903 01 Senec
36675148  skladané utierky 10 kartónov, toaletný papier 90ks  155,06€ 
vrátane DPH
  614/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100612   SALESIANER MIETTEX s.r.o.
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
31388914  SM-mydlový krém ECONOMIC + doprava  197,86€ 
vrátane DPH
  71/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100611   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013 
13100610   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013 
13100609   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPLSVPN;4096 za MPSVR_085 a MPSVR_109  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013 
13100608   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPSVR_109 DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085 DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013 
13100607   Milan Bánoczky - TOMDUS
č. d. 508, 900 50 Kráľová pri Senci
31111785  šálky, podšálky, mokka lyžičky  105,48€ 
vrátane DPH
  75/2013  20.12.2013  23.12.2013 
13100606   MUDr. Feketová Iveta, MPH - D.M.I. s.r.o.
Vinohradská č. 522/29, 900 82 Blatné
45600678  za lekársky nález na účely kompenzácie  6,97€ 
vrátane DPH
    20.12.2013  23.12.2013 
13100605   A.V. Autopríslušenstvo s.r.o.
Myslenická 93, 902 03 Pezinok 3
35710110  žiarovka H4 6ks, žiarovka helia 10ks, nemrznúca zmes 15ks, cocpit spray 10ks, antifreeze nemrznúca zmes do chladiča 5ks  208,85€ 
vrátane DPH
81/2013    20.12.2013  23.12.2013 
13100604   LASER servis, apol. s r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  toner Canon 15ks, HP 3ks, Panasonic 10ks, OKI 3ks, Samsung 2ks  1809,41€ 
vrátane DPH
65/2013    19.12.2013  23.12.2013 
13100603   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík VAT 1.2014  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytovaní služieb ver. služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    20.12.2013  23.12.2013 
13100602   Slovakia Tap s.r.o.
Bratislavská 85, 902 01 Pezinok
35715316  rohož Leyla 90x150  90,00€ 
vrátane DPH
  74/2013  19.12.2013  23.12.2013 
13100601   TRIV s.r.o.
Agátová 22, 844 15 Bratislava 42
36435872  zapožičanie krabíc, sťahovanie, doprava  5316,00€ 
vrátane DPH
  57/2013  19.12.2013  20.12.2013 
13100600   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1
36579629  za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec  783,18€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    19.12.2013  20.12.2013 
13100599   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  za prenájom nebyt. priestorov za obdobie 01.-18.12.2013  2217,06€ 
vrátane DPH
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.02.2008    18.12.2013  20.12.2013 
13100598   PYROHAL - Jaroslav Halaš
L. Novomeského 1214/72
37173952  za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantu podľa montážneho listu  80,88€ 
vrátane DPH
  60/2013  18.12.2013  20.12.2013 
13100597   CWS-boco Slovensko, s.r.o.
M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
31411045  koncentrát mydlovej peny Mild - 400ml 24ks  125,96€ 
vrátane DPH
  72/2013  18.12.2013  20.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť