Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

December

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100593   Šimková Edita, MUDr.
Poštová 55, 900 27 Bernolákovo		 31149871  výkony na účely soc. pomoci  83,64€ 
vrátane DPH		     10,12.2013  17.12.2013  22.1.2014 
13100619   Stredná odborná škola
Komenského 27, 902 01 Pezinok		 00351822  prenájom miestnostidňa 19.12.2013  90,00€ 
vrátane DPH		   66/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100602   Slovakia Tap s.r.o.
Bratislavská 85, 902 01 Pezinok		 35715316  rohož Leyla 90x150  90,00€ 
vrátane DPH		   74/2013  19.12.2013  23.12.2013  22.1.2014 
13100618   Rastislav Brocka COLORMONT
Kollárova 18, 902 01 Pezinok		 30354099  rýchlovarné kanvice ECG 10ks  100,00€ 
vrátane DPH		   77/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100564   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytnuté služby za 11/2013, zimná údržba  103,50€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    09.12.2013  10.12.2013  21.1.2014 
13100607   Milan Bánoczky - TOMDUS
č. d. 508, 900 50 Kráľová pri Senci		 31111785  šálky, podšálky, mokka lyžičky  105,48€ 
vrátane DPH		   75/2013  20.12.2013  23.12.2013  22.1.2014 
13100597   CWS-boco Slovensko, s.r.o.
M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec		 31411045  koncentrát mydlovej peny Mild - 400ml 24ks  125,96€ 
vrátane DPH		   72/2013  18.12.2013  20.12.2013  22.1.2014 
13100613   LUMAX, s.r.o.
Želežničná 4745, 903 01 Senec		 36675148  skladané utierky 10 kartónov, toaletný papier 90ks  155,06€ 
vrátane DPH		   614/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100628   MEDINPRAX, s.r.o.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec		 43856471  za poskytnutú starostlivosť, za zdravotné výkony - rok 2013  160,31€ 
vrátane DPH		     03.01.2014  13.01.2014  23.1.2014 
13100594   EVROFIN Int. spol s r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  InkJet cartrige IJ 35/40/45/50/60 Blue  168,00€ 
vrátane DPH		   69/2013  16.12.2013  20.12.2013  22.1.2014 
13100614   LUMAX, s.r.o.
Želežničná 4745, 903 01 Senec		 36675148  skladané urierky 10kartónov, toal. pap. 190 60ks, toal. pap. 260 90ks  172,42€ 
vrátane DPH		   70/2013  18.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100612   SALESIANER MIETTEX s.r.o.
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava		 31388914  SM-mydlový krém ECONOMIC + doprava  197,86€ 
vrátane DPH		   71/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100605   A.V. Autopríslušenstvo s.r.o.
Myslenická 93, 902 03 Pezinok 3		 35710110  žiarovka H4 6ks, žiarovka helia 10ks, nemrznúca zmes 15ks, cocpit spray 10ks, antifreeze nemrznúca zmes do chladiča 5ks  208,85€ 
vrátane DPH		 81/2013    20.12.2013  23.12.2013  22.1.2014 
13100588   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Q2612A Black Print Cartrige HP LJ 1010/1015 3ks, Printer Toner Cartrige HP LJ 1200, LJ 1 C7115X 2ks  258,88€ 
vrátane DPH		   67/2013  11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100558   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  263,00€ 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 12.08.2004    04.12.2013  10.12.2013  20.1.2014 
13100608   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  MPSVR_109 DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085 DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  265,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013  22.1.2014 
13100584   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  265,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100557   Epicom shop s.r.o.
Námestie SNP 13/13, 974 01 Banská Bystrica		 46530916  Fellowes Vazač Quasar+ , kuriér  290,60€ 
vrátane DPH		   63/2013  04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100563   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  ztransakcie firemných kariet Diners Club  340,44€ 
vrátane DPH		 zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006    06.12.2013  10.12.2013  21.1.2014 
13100633   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  382,03€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.01.2014  17.01.2014  23.1.2014 
13100581   Alza.cz a.s.
Jateční 33, 170 00 Praha 7		 27082440  Laserová tlačiareň LEXMARK E260d 5ks + doprava  409,10€ 
vrátane DPH		   68/2013  10.12.2013  12.12.2013  21.1.2014 
13100617   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur		 30938660  zimné pneumatiky Continental 195/65 R15 4ks, letné pneumatiky Matador 195/65 R15 4ks  456,00€ 
vrátane DPH		   82/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100554   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, uprat. spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis víťahov  458,94€ 
vrátane DPH		 dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100632   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club  542,93€ 
vrátane DPH		 zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006    09.01.2014  10.01.2014  23.1.2014 
13100583   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  hovorné za MPSVaR_085 a MPSVaR_109  573,10€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100553   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  651,80€ 
vrátane DPH		 dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100611   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013  22.1.2014 
13100587   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  676,51€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100610   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013  22.1.2014 
13100586   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  Služba IP-Telefonia/IPhovorné pre MPSVE_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  692,22€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100625   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2		 31396674  DOBROPIS - za spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov   720,00€ 
vrátane DPH		 v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013    02.01.2014  10.01.2014  23.1.2014 
13100634   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce		 36579629  za upratovanie pracoviska Pezinok a Senec , 01.12.2013 - 31.12.2013  756,78€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    10.01.2014  17.01.2014  23.1.2014 
13100600   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1		 36579629  za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec  783,18€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    19.12.2013  20.12.2013  22.1.2014 
13100555   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  951,31€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100556   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné, zrážková voda  1336,00€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100616   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  obálky, kancelársky materiál ...  1640,86€ 
vrátane DPH		 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012  78/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100604   LASER servis, apol. s r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok		 35755989  toner Canon 15ks, HP 3ks, Panasonic 10ks, OKI 3ks, Samsung 2ks  1809,41€ 
vrátane DPH		 65/2013    19.12.2013  23.12.2013  22.1.2014 
13100580   ELEKTROSERVIS - Noga
Štefániková 17, 902 01 Pezinok		 11835192  mesačný poplatok za hovorné, 06.12.2013 - 05.01.2014  1888,30€ 
vrátane DPH		   64/2013  07.12.2013  12.12.2013  21.1.2014 
13100609   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  MPLSVPN;4096 za MPSVR_085 a MPSVR_109  2045,42€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013  22.1.2014 
13100585   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  MPSVR_109;MPLSVPN;4096;DP1;SC MPSVR_085;MPLSVPN;4096;UPSVaR;PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  2045,42€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť