Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4313010481 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2013 | 111,60 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010478 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2013 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010477 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2013 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010486 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet 12/2013 | 467,68 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010506 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | ren. toner | 1519,80 vrátane DPH |
141/2013 zo dňa 11.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010487 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | tonery | 303,70 vrátane DPH |
114/2013 zo dňa 18.11.2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010494 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | tonery | 1941,72 vrátane DPH |
137/2013 zo dňa 11.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010445 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | ren. toner | 1168,80 vrátane DPH |
112/2013 zo dňa 18.11.2013 | 26.11.2013 | 09.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 4313010483 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2013 | 137,83 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010464 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyan 12/2013 | 2312,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 05.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313030107 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2013 | 785,62 vrátane DPH |
Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010492 | Office Depot s.r.o. Drobného 27., Bratislava 841 02 |
36192384 | kreslo, stoličky | 281,04 vrátane DPH |
135/2013 zo dňa 10.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010456 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
02.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
| 4313010512 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 25.9.2013-17.12.2013 E49 | 58,96 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZVU 60-00030743PO2010 z 24.6.2010 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010498 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 18.9.2013-10.12.2013 | 852,72 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZVU 60-00030743PO2010 z 24.6.2010 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010473 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | nákup žiaroviek | 112,32 vrátane DPH |
122/2013 zo dňa 27.11.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010444 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
22.11.2013 | 03.12.2013 | 3.1.2014 | ||
| 4313010472 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Hrhov 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
06.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
| 4313100013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 19,23 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313100012 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 880,77 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 30.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010496 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Dobšiná, Plešivec 11/2013 | 1144,35 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313120007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2013 | -38,10 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313030101 | AIG Europe Ltd. Palisády 29., Bratislava 811 06 |
36747912 | úrazové poistenie osôb vezúcich sa v mot. vozidle Citroen | 33,00 vrátane DPH |
PZ č. 5450026840 | 02.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313030091 | AIG Europe Ltd. Palisády 29., Bratislava 811 06 |
36747912 | úrazové poistenie osôb vezúcich sa v mot. vozidle Š. Octávia | 33,00 vrátane DPH |
PZ č. 5450029382 | 02.12.2013 | 05.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 4313010466 | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis Inovecká 1140/22., Trenčín 911 01 |
37058843 | el. príručka na CD | 13,50 vrátane DPH |
132/2013 zo dňa 8.12.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010474 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 82,45 vrátane DPH |
128/2013 zo dňa 3.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010476 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 48,91 vrátane DPH |
128/2013 zo dňa 3.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010475 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 195,85 vrátane DPH |
128/2013 zo dňa 3.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010485 | BADOCO s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | toaletný papier | 404,00 vrátane DPH |
127/2013 zo dňa 3.12.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010442 | BADOCO s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | toaletný papier | 303,00 vrátane DPH |
108/2013 zo dňa 11.11.2013 | 20.11.2013 | 09.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 4313130002 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | rekonštrukcia a modernizácia el. prípojky a hl. rozvádzača | 6307,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 zo dňa 11.10.2013 | 26.11.2013 | 05.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 4313010454 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | Tefal - varná kanvica | 25,90 vrátane DPH |
123/2013 zo dňa 27.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010467 | AVANCE UM s.r.o. Barčianska 68/A., Košice - Barca 040 17 |
44622961 | čistiace a upratovacie práce | 1007,06 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010460 | Doktor s.r.o. Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
02.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
| 4313010501 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | destilovaná voda, nemrz. zmes | 47,40 vrátane DPH |
139/2013 zo dňa 11.12.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010500 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV862AP | 82,83 vrátane DPH |
142/2013 zo dňa 12.12.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010449 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV412AI | 21,75 vrátane DPH |
100/2013 zo dňa 11.10.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010450 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | čistenie interiéru - RV 568AU | 30,00 vrátane DPH |
105/2013 zo dňa 7.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 4313010441 | LEONA s.r.o. E. Rótha 7/555., Rožňava 048 01 |
45478295 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
18.11.2013 | 03.12.2013 | 3.1.2014 | ||
| 4313050002 | GEMER SERVIS s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | poskytnutie stravy | 550,00 vrátane DPH |
136/2013 zo dňa 10.12.2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 9.1.2014 |