Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
83/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  2,66 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
82/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  2,65 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
81/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  16,49 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
80/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  16,49 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
79/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  3,42 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
78/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  17,69 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
77/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  19,54 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
65/2014   PERGAMON, spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner NPVII-2  979,22 
vrátane DPH
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  č. 7/2014  06.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
115/2014   Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  literatúra  176,94 
vrátane DPH
vyúčtovanie z r. 2013    14.02.2014  25.02.2014  5.3.2014 
75/2014   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10
35763469  tel. poplatky  121,68 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. 1149685801    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
108/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  0,20 
vrátane DPH
    14.02.2014    18.2.2014 
107/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  44,74 
vrátane DPH
    14.02.2014  17.02.2014  18.2.2014 
76/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver  4,50 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. poš.úveru    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
104/2014   Stredoslov. energetika, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  el.energia  95,06 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyč. 3212184    14.02.2014  20.02.2014  18.2.2014 
103/2014   Stredoslov. energetika, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  el.energia  26,72 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3212199    14.02.2014  20.02.2014  18.2.2014 
73/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  362,44 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
72/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  132,82 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
71/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  1022,71 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
70/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  767,28 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
69/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  676,51 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
127/2014   TESFO Ružomberok
Textilná 15, 034 01 Ružomberok
36414280  výroba spisových obalov  800,56 
vrátane DPH
  č. 11/2014  27.02.2014  03.03.2014  5.3.2014 
62/2014   WEGA LH, s.r.o.
Celiny 600, 033 01 Liptovský Hrádok
36389561  zabezpečenie podpory WIS  519,02 
vrátane DPH
zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti zo dňa 29.06.2009    03.02.2014  06.02.2014  11.2.2014 
123/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 NP III-2/B  137,86 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 14/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
122/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc. materiál NP III-2/B  87,68 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 12/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
121/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 NP II-2/B  158,40 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 16/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
120/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 NP VII-2  26,40 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 17/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
119/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc. materiál NP VII-2  72,07 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 18/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
118/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc. materiál NP II-2/A  97,32 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 13/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
117/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 NP III-2A  137,86 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 15/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Ružomberok)

Tlačiť