Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
83/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  2,66 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
82/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  2,65 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
81/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  16,49 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
80/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  16,49 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
79/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  3,42 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
78/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  17,69 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
77/2014   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobil  19,54 
vrátane DPH
rámcová zmluva - HVPS    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
61/2014   LIBETO, a.s.
Liptovská Teplá 034 83
31562418  murárske práce  979,54 
vrátane DPH
  č. 2/2014  03.02.2014  05.02.2014  11.2.2014 
112/2014   MT elektro, s.r.o.
Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš
36699527  oprava bleskozvodov  66,37 
vrátane DPH
  č. 9/2014  14.02.2014  25.02.2014  5.3.2014 
111/2014   MT elektro, s.r.o.
Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš
36699527  oprava bleskozvodov  170,88 
vrátane DPH
  č. 8/2014  14.02.2014  25.02.2014  5.3.2014 
125/2014   IMKAR, s.r.o.
Gálova 196/78, 053 04 Spišské Podhradie
47423412  oprava dverí  178,00 
vrátane DPH
  č. 10/2014  25.02.2014  27.02.2014  5.3.2014 
114/2014   Copia, s.r.o.
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
47385821  oprava kopírky  404,20 
vrátane DPH
  č. 9A/2014  14.02.2014  25.02.2014  5.3.2014 
113/2014   Copia, s.r.o.
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
47385821  oprava kopírky  201,01 
vrátane DPH
  č. 7A/2014  14.02.2014  25.02.2014  5.3.2014 
121/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 NP II-2/B  158,40 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 16/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
123/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 NP III-2/B  137,86 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 14/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
117/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 NP III-2A  137,86 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 15/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
120/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 NP VII-2  26,40 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP  č. 17/2014  24.02.2014  26.02.2014  5.3.2014 
126/2014   KanPo, s.r.o.
Horská 112/32, 034 05 Ružomberok
36740705  pečiatky  432,00 
vrátane DPH
  č. 18a/2014  25.02.2014  27.02.2014  5.3.2014 
76/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver  4,50 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. poš.úveru    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
64/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  6400,00 
vrátane DPH
rámcová dohoda 2870/2011-IV/8  č. 6/2014  05.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
75/2014   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10
35763469  tel. poplatky  121,68 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. 1149685801    12.02.2014  14.02.2014  12.2.2014 
68/2014   CZT Ružomberok, s.r.o.
Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
36820300  teplo  5563,66 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2010268    10.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
65/2014   PERGAMON, spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner NPVII-2  979,22 
vrátane DPH
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  č. 7/2014  06.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
74/2014   JUDr. Zachar Vladimír, exekút. úrad
Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
36136255  trovy exekúcie  83,35 
vrátane DPH
Uznesenie 2Er/272/2008-16    11.02.2014  05.02.2014  12.2.2014 
66/2014   Dana Vajdová - ESPRESSO
Do Pažíť 1035/204, 034 84 Lipt. Sliače
33018910  upratovacie práce  864,55 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich sl.    06.02.2014  13.02.2014  11.2.2014 
129/2014   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 034 01 Liptovský Mikuláš
36376981  výkony technika BOZP a OPP  96,00 
vrátane DPH
zmluva č. 3/2013 nazabezpečovanie BOZP A PO    28.02.2014  06.03.2014  5.3.2014 
63/2014   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 034 01 Liptovský Mikuláš
36376981  výkony technika BOZP a OPP  96,00 
vrátane DPH
zmluva č. 3/2013 nazabezpečovanie BOZP A PO    03.02.2014  06.02.2014  11.2.2014 
127/2014   TESFO Ružomberok
Textilná 15, 034 01 Ružomberok
36414280  výroba spisových obalov  800,56 
vrátane DPH
  č. 11/2014  27.02.2014  03.03.2014  5.3.2014 
62/2014   WEGA LH, s.r.o.
Celiny 600, 033 01 Liptovský Hrádok
36389561  zabezpečenie podpory WIS  519,02 
vrátane DPH
zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti zo dňa 29.06.2009    03.02.2014  06.02.2014  11.2.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Ružomberok)

Tlačiť