Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
február 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k službe s DPH k DEKVS č. 77539 | -0,20 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 17.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 |
| 11440096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH k DEKVS č. 77539 | 0,20 vrátane DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 17.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 |
| 11440100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS šaľa 1/2014 | -49,86 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 |
| 11440092 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, sotčné šaľa 1/2014 | 54,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 14.2.2014 | 19.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440089 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 1/2014 | 2266,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 11.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 | |
| 11440066 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektrickej energie za 2/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 | |
| 11440078 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | poplatok za dodávku plynu 1-2/2014 | 14023 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 7.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 | |
| 11440064 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 186 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 2/2014 | 3.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 |
| 114400113 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba a nákup pečiatok | 47,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 15/2014 | 27.2.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
| 11440075 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 37,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 3/2014 | 7.2.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
| 11440088 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 1/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 11.2.2014 | 19.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 2-3/2014 | 534,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 25.2.2014 | 07.03.2014 | 13.3.2014 | |
| 11440081 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok 2014 za poskytované služby k DEKVS | 516 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012 | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440086 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 1/14 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440085 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 1/14 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440084 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLSVPN 1/14 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440083 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 1/14 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440082 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel.služby 1/14 | 309,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440063 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 1/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 3.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 | |
| 11440076 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet a tel.služby 1-2/2014 | 316,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 7.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 | |
| 11440077 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 1-2/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky | 7.2.2014 | 19.02.2014 | 20.2.2014 |