Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440081 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok 2014 za poskytované služby k DEKVS | 516 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012 | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440083 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 1/14 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 2-3/2014 | 534,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 25.2.2014 | 07.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440109 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | nákup originálne tonery | 817,92 vrátane DPH |
16/2014 | 25.2.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440069 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier NP VII-2 aktivita 4.2 | 952,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 9/2014 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 |
11440091 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 1/2014 | 1116 vrátane DPH |
04/04 | 12.2.2014 | 19.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440101 | AZ PRINT spol. s r.o. Námestie republiky 2/A, 94065 Nové Zámky |
31426158 | tlač tlačív | 1241,48 vrátane DPH |
12/2014 | 17.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440107 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 2/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 24.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440086 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 1/14 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440085 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 1/14 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440089 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 1/2014 | 2266,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 11.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 | |
11440108 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 2/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 24.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440063 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 1/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 3.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 | |
11440066 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektrickej energie za 2/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 | |
11440084 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLSVPN 1/14 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440078 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | poplatok za dodávku plynu 1-2/2014 | 14023 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 7.2.2014 | 13.02.2014 | 19.2.2014 | |
11440106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok na DEKVS nové zámky | 15000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 24.2.2014 | 17.02.2014 | 24.2.2014 |
11440114 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 3/2014 | 15840 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 3/2014 | 27.2.2014 | 07.03.2014 | 13.3.2014 |
11440098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS nové zámky 1/2014 | -85,76 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 17.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 |
11440100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS šaľa 1/2014 | -49,86 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 |
11440099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS štúrovo 1/2014 | -35,02 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 17.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 |