Marec

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14100106   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 02/2014 - zabezpečenie a prejednanie spracovania emisií  51,29 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    03.03.2014  05.03.2014 
14100105   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 03/2014 dodávka plynu, el.energie,vodné stočné a zrážkové vody  651,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    03.03.2014  05.03.2014 
14100104   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 03/2014 upratovanie spol. priestorov, údržba, ochrana servis  951,31€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    03.03.2014  05.03.2014 
14100103   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 03/2014 dodávka plynu, el.energie, vodné stočné a zrážkové vody  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    03.03.2014  05.03.2014 
14100102   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 03/2014 -upravtovanie, ochrana, servis, údržba  458,94 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2014    03.03.2014  05.03.2014 
14100147   Služby - Servis s.r.o
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace služby za 02/2013  682,81€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb a dodatok č. 1 zo dňa 19.12.2013    17.03.2014  21.03.2014 
14100153   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis - zľava za mesiac 02/2014  37,90€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    28.03.2014  26.06.2014 
14100125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby - úver 02/2014  2373,75€ 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat. dávok a dodatku č.5 zo dňa 21.12.2007    12.03.2014  14.03.2014 
14100107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - zľava za mesiac 01/2014  -29,16€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    03.03.2014  27.02.2014 
14100145   Pediatria Modra, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdravotné výkony  20,91€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    14.03.2014  18.03.2014 
14100123   ADR TRANS
Bratislavská 31, 900 21 Svätý Jur
41494211  likvidácia a odvoz odpadu  480,00€ 
vrátane DPH
  18/2014  11.03.2014  14.03.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť