apríl 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440214   ATYPIK-V, Varga Ladislav
Horná 54, 94110 Tvrdošovce
30059895  nábytok  530,40 
vrátane DPH
  45/2014  14.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440185   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 3/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.4.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440207   MUDr. Danica Poláková
č. 205, 94144 Hul
31141226  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  111,52 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    10.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440184   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  68,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011  50/2014  3.4.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440233   ŠEVT a.s.
Plynárenska 6, 82109 Bratislava
31331131  nákup archívnych boxov  3807,60 
vrátane DPH
  48/2014  28.4.2014  23.05.2014  27.5.2014 
11440188   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  oprava podlahy pracovisko šurany  384,22 
vrátane DPH
  43/2014  4.4.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440190   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  aktualizácie programu ASPI 2014  1183,90 
vrátane DPH
zmluva    7.4.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440187   ARES spol. s r.o.
Športová 5, 83104 Bratislava
31363822  revízia šikmej schodiskovej plošiny  60 
vrátane DPH
  32/2014  4.4.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440186   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 3/2014  1653,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.4.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440216   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503  vyúčtovanie ZZ SR 2.preddavok 2014  72 
vrátane DPH
  zálohová faktúra  16.4.2014  09.04.2014  16.4.2014 
11440237   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1017,10 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  63/2014  30.4.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440155   MUDr. Alžbeta Udvardyová, Psychiatrická ambulancia
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061533  zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci  132,43 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    30.4.2014  20.05.2014  21.5.2014 
11440232   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    24.4.2014  20.05.2014  21.5.2014 
11440161   MUDr. Hana Grófová
Štúrova 36, 94106 Komjatice
35644383  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  181,22 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    25.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440201   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby 3/2014  317,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440200   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440199   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 3/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440198   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 3/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440197   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 3/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440231   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobilné telefóny 4-5/2014  527,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    24.4.2014  09.05.2014  15.5.2014 
11440177   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektrickej energie 4/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.4.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440196   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  internet 3-4/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440194   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 3-4/2014  307,06 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    8.4.2014  14.04.2014  16.4.2014 
11440193   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 4/2014  3603 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    7.4.014  11.04.2014  16.4.2014 
11440116   HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová
č. 335, 94136 Rúbaň
35961023  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    22.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440178   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotný výkon na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440235   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  192,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  57/2014  29.4.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440226   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  803,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  57/2014  22.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440215   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  servisná prehliadka a výmena oleja ma služobnom motorovom vozidle NZ424CG  89,30 
vrátane DPH
  47/2014  14.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440209   MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o.
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
36536857  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    11.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440176   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie 3/2014  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    1.4.2014  14.04.2014  16.4.2014 
11440218   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky nz 3/2014  332,17 
vrátane DPH
    16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440217   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky šu 3/2014  53,76 
vrátane DPH
    16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440217   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky šu 3/2014  53,76 
vrátane DPH
    16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440213   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné šaľa 3/2014  63,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    14.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440228   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky
36561215  EK služobné motor vozidlo NZ 424 CG  28,50 
vrátane DPH
  52/2014  17.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440227   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky
36561215  STK služobné motor vozidlo NZ424CG  26,50 
vrátane DPH
  52/2014  17.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440221   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS nové zámky 3/2014  -69,58 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440220   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS šaľa 3/2014  -51,32 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440219   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS štúrovo 3/2014  -31,60 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť