jún 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440306   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za tel.služby a internet 5-6/2014  285,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    9.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440304   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 5/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440305   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  plyn 6/2014  625 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440302   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku k DEKVS pracovisko šaľa   6000 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  5.6.2014  19.05.2014  5.6.2014 
11440300   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.6.2014  02.07.2014  11.7.2014 
11440298   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  976,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  72/2014  4.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440297   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovacie služby 5/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014    4.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440299   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo pracovisko šaľa 5/2014  833,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440192   MUDr. Antónia Radošovská
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
44501919  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440291   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most
43860524    41,82 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.6.2014  02.07.2014  11.7.2014 
11440293   BIELMED, s.r.o.
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
46873163  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440287   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  tonery  397,44 
vrátane DPH
  70/2014  2.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440296   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440294   Molmed, s.r.o.
I.Krasku 2464/38, 92601 Sereď
46915451  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440290   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  vyúčtovanie režijné náklady nájom precovisko štúrovo rok 2013  -5485,22 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    2.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440289   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  elektrina 6/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440288   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava bŕzd na služobnom vozidle NZ 020 BX  230,20 
vrátane DPH
  64/2014  2.6.2014  04.06.2014  9.6.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť