Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440192 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440294 | Molmed, s.r.o. I.Krasku 2464/38, 92601 Sereď |
46915451 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440299 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo pracovisko šaľa 5/2014 | 833,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.6.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440289 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.6.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440304 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 5/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440336 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestovo štúrovo 6/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440335 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 6/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440290 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | vyúčtovanie režijné náklady nájom precovisko štúrovo rok 2013 | -5485,22 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 2.6.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440331 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 94067 Nové Zámky |
00655180 | čistenie klimatizácie štúrovo, šurany | 245,28 vrátane DPH |
79/2014 | 19.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440327 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 94067 Nové Zámky |
00655180 | klimatizácia nové zámky serverovňa | 1123,20 vrátane DPH |
77/2014 | 17.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440319 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 94067 Nové Zámky |
00655180 | oprava klimatizácie | 101,24 vrátane DPH |
74/2014 | 13.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440293 | BIELMED, s.r.o. Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440230 | BIELMED, s.r.o. Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 13.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440288 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava bŕzd na služobnom vozidle NZ 020 BX | 230,20 vrátane DPH |
64/2014 | 2.6.2014 | 04.06.2014 | 9.6.2014 | |
11440334 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 234,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 78/2014 | 20.6.2014 | 18.07.2014 | 21.7.2014 |
11440330 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok, potlač čipových kariet, pásky do popisovača štítkov | 487,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 73/2014 | 17.6.2014 | 09.07.2014 | 11.7.2014 |
11440298 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 976,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 72/2014 | 4.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 |