august 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440878   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  dodávka reklamných predmetov  9984,00 [$EUR] 
vrátane DPH
219/OIPSS/2013  152/2014  03.07.2014  22.08.2014  4.9.2014 
11440877   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  dodávka reklamných predmetov  4896,00 [$EUR] 
vrátane DPH
219/OIPSS/2013  153/2014  03.07.2014  22.08.2014  4.9.2014 
11440876   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  dodávka reklamných predmetov  7020,00 [$EUR] 
vrátane DPH
219/OIPSS/2013  158/2014  03.07.2014  22.08.2014  4.9.2014 
11440875   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  dodávka reklamných predmetov  1080,00 [$EUR] 
vrátane DPH
219/OIPSS/2013  159/2014  03.07.2014  22.08.2014  4.9.2014 
11441051   KYBEROS Group s.r.o.
Agátová 688/7, 97101 Prievidza
44792042  dodávka odbornej literatúry  25,18 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  263/2014  15.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
11440988   Nakladatelství C.H.Beck s.r.o.
Tolstého 7, 81106 Bratislava
46380434  dodávka odbornej literatúry  160,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  238/2014  01.08.2014  11.08.2014  21.8.2014 
11440980   Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie 13, 81490 Bratislava
00165581  dodávka odbornej literatúry  60,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  237/2014  31.07.2014  11.08.2014  21.8.2014 
11440844   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  18768,00 [$EUR] 
vrátane DPH
113/OIaŠ/2011  208/2014  26.06.2014  18.08.2014  21.8.2014 
11440946   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných zariadení  690,20 [$EUR] 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014  230/2014  21.07.2014  11.08.2014  21.8.2014 
11441077   GEMMA a.s.
Krajná 49/B, 82104 Bratislava
31326528  dodávka laserových tlačiarní  23754,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  253/2014  21.08.2014  28.08.2014  4.9.2014 
11441000   František Majtán-EURONICS TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka kávovaru  263,76 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  252/2014  05.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
11441001   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
36192384  dodávka kancelárskych stoličiek  234,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  254/2014  06.08.2014  15.08.2014  21.8.2014 
11440999   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
36192384  dodávka kancelárskych stoličiek  1323,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  254/2014  05.08.2014  11.08.2014  21.8.2014 
11440926   FALCO SLOVAKIA s.r.o.
Bottova 7, 81109 Bratislava
31396488  dodávka kancelárskych stoličiek  1010,88 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  204/2014  15.07.2014  06.08.2014  21.8.2014 
11440811   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  1819,94 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  185/2014  18.06.2014  11.08.2014  21.8.2014 
11440810   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  1299,26 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  199/2014  18.06.2014  11.08.2014  21.8.2014 
11441018   JUMICOL s.r.o.
Bytčická 89, 01009 Žilina
36783943  dodávka hygienického materiálu  602,28 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  259/2014  07.08.2014  15.08.2014  21.8.2014 
11440956   JUMICOL s.r.o.
Bytčická 89, 01009 Žilina
36783943  dodávka hygienického materiálu  64,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  242/2014  24.07.2014  06.08.2014  21.8.2014 
11440974   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  211,50 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  29.07.2014  22.08.2014  4.9.2014 
11440973   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  1775,19 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  29.07.2014  22.08.2014  4.9.2014 
11441074   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 94901 Nitra
45539197  dodávka bezpečnostných nádob  765,00 [$EUR] 
vrátane DPH
192/OVS/2014  xxx  21.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť