August 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4314010311   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30., Košice 040 23
40408507  oprava kopírky  214,16 
vrátane DPH
  123/2014 zo dňa 13.8.2014  15.08.2014  20.08.2014  4.9.2014 
4314010313   Z+M servis s.r.o.
Nevädzova 6., Bratislava 821 01
44195591  renovácia tonerov  79,12 
vrátane DPH
  118/2014 zo dňa 4.8.2014  15.08.2014  20.08.2014  4.9.2014 
4314010314   Wexim Truck s.r.o.
Štítnická 23., Rožňava 048 01
45420165  servis -RV862AP  118,60 
vrátane DPH
  120/2014 zo dňa 4.8.2014  18.08.2014  20.08.2014  4.9.2014 
4314010315   Wexim Truck s.r.o.
Štítnická 23., Rožňava 048 01
45420165  servis -RV053BA  265,78 
vrátane DPH
  102/2014 zo dňa 11.7.2014  18.08.2014  20.08.2014  4.9.2014 
4314130001   ARKA s.r.o.
Zvonárska 23., Košice 040 01
00594342  projektová dokumentácia  300,00 
vrátane DPH
  114/2014 zo dňa 24.7.2014  12.08.2014  21.08.2014  4.9.2014 
4314010312   Compact s.r.o.
Šafárikova 17., Rožňava 048 01
17081173  predlžovačka, konektor, USB kábel  57,00 
vrátane DPH
  122/2014 zo dňa 12.8.2014  15.08.2014  22.08.2014  4.9.2014 
4314010299   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8., Bratislava 821 08
35697270  tel. poplatky + internet + AC 8/2014  447,10 
vrátane DPH
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605,    08.08.2014  22.08.2014  4.9.2014 
4314010317   EUROtoner s.r.o.
Rastislavova 12., Nitra 949 01
43892655  renovácia tonerov  221,05 
vrátane DPH
  117/2014 zo dňa 4.8.2014  20.08.2014  28.08.2014  4.9.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť