November 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1141122282   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  paušál za prepojenie siete  1022,71  
vrátane DPH
      19.11.2014  22.12.2014 
201484   Pro-Com s.r.o.
Škultétyho 3, Topoľčany
36883395  materiál výpočtovej techniky  1077,90  
vrátane DPH
      05.11.2014  22.12.2014 
1011434285   MAGNA E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
34743565  el. energia 11/2014  1302,85  
vrátane DPH
      11.11.2014  22.12.2014 
2014041   SLOV-Nar s.r.o.
M.Rázusa 32A, Topoľčany
36582790  upratovacie služby 10/2014  1440,00  
vrátane DPH
      11.11.2014  22.12.2014 
4440000787   PERGAMON spol. s r.o
Chemická 1 831 04 Bratislava
31327681  tonery  5113,04  
vrátane DPH
      11.11.2014  22.12.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Topoľčany)

Tlačiť