Február 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031540076   Euro VKM s.r.o
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  odborný preklad zo slov. jazyka do poľského  168,96€ 
vrátane DPH
  7/2015  20.02.2015  25.02.2015 
1031540041   Kanal M.P.S.
Šamorínska 39,903 01 Senec
35710357  obhliadka poruchy - Senec Krátka  17,64€ 
vrátane DPH
  4/2015  02.02.2015  05.02.2015 
1031540043   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 02/2015  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    03.02.2015  05.02.2015 
1031540052   Elektroservis - NOGA
Suvorovova 44, 902 01 Pezinok
11835192  montážne a demontážne práce   426,50€ 
vrátane DPH
  3/2015  05.02.2015  11.02.2015 
1031540069   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  mini internet 02/2015  13,70€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011    13.02.2015  19.02.2015 
1031540044   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   8387,38€ 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.01.2015  6/2015  03.02.2015  17.02.2015 
1031540059   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 01/2015  551,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2015  05.03.2015 
1031540045   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  energia 02/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    04.02.2015  11.02.2015 
1031540095   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  dobropis za strav. lístky  -684,00€ 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.01.2015    03.03.2015  26.02.2015 
1031540065   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dobropis  -224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    09.02.2015  11.02.2015 
1031540064   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dobropis  -224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    09.02.2015  26.01.2015 
1031540063   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dobropis   -189,27€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    09.02.2015  26.01.2015 
1031540053   Kanal M.P.S.
Šamorínska 39,903 01 Senec
35710357  čistenie kanalizačného potrubia elktromechanickým a vysokotlakovým zariadením v budove Krátka 1, Senec  329,98€ 
vrátane DPH
  5/2015  06.02.2015  11.02.2015 
1031540070   Diners Club Slovakia s.r.o
námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  benzín, nafta 01/2015  537,94€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006    13.02.2015  19.02.2015 
1031540057   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 01/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2015  17.02.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť