Marec 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031540107   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 02/2015  574,93€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015 
1031540106   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 03/2015 - spotreba plynu, el. energie, voda, stočné a zrážkové vody  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.03.2015  09.03.2015 
1031540105   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 03/2015 výkon správy, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska, ochrana budovy, údržba zdvíhacieho zariadenia  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.03.2015  09.03.2015 
1031540104   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 03/2015 plyn, el.energia, voda ,stočné a zrážkové vody  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    05.03.2015  09.03.2015 
1031540103   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskyznuté služby 03/2015 - výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, údržba zdvíhacieho zariadenia  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    05.03.2015  09.03.2015 
1031540102   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn 01/2015 a 02/2015  224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    05.03.2015  09.03.2015 
1031540101   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu 03/2015  224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    04.03.2015  05.03.2015 
1031540100   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, Viničné
45401934  zdrav.výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    03.03.2015  05.03.2015 
1031540099   Bartlová Andrea MUDr.
Anigmed, s.r.o, Na Pasienku 6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  zdrav,výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    03.03.2015  05.03.2015 
1031540098   MUDr.Jana Muchová
Hergottova2, 900 21 SvätýJur
35930535  zdrav. výkony  55,76€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    03.03.2015  05.03.2015 
1031540097   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 03/2015  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    03.03.2015  05.03.2015 
1031540096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 01/2015  -33,40€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    03.03.2015  02.03.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť