Máj 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031540219   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 04/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540218   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 04/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540217   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP Telefonia 04/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540216   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete 04/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540215   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 04/2015  482,36€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540214   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu 04/2015  3,00€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt.služby pošt.poukaz na účet    07.05.2015  12.05.2015 
1031540213   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
35505516  uptatovanie 04/2015  596,21€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014    06.05.2015  12.05.2015 
1031540212   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn 05/2015  500,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    06.05.2015  12.05.2015 
1031540211   Medicus s.r.o.
Budmerice 42
35911191  zdrav. výkon  34,85€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    06.05.2015  12.05.2015 
1031540210   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, Viničné
45401934  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    05.05.2015  12.05.2015 
1031540209   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 05/2015  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    05.05.2015  12.05.2015 
1031540208   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jednálny kupón 05/2015  6925,37€ 
vrátane DPH
dodatok ku komisionárskej zmluve č.1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  15/2015  05.05.2015  12.05.2015 
1031540207   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, upratovanie spoloč. priestorov, havarijná služba, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy 05/2015  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    04.05.2015  12.05.2015 
1031540206   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el. energie, vody, stočné a zrážková voda  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    04.05.2015  12.05.2015 
1031540204   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el.energie, spotreba zrážkovej vody, stočné a zrážková voda 05/2015  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.05.2015  12.05.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť