Máj 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031540253   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Vyúčtovanie energie a služby za r. 2014  1330,32€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    21.05.2015  31.05.2015 
1031540252   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Vyúčtovanie energií za rok 2014  847,16€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    21.05.2015  29.05.2015 
1031540207   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, upratovanie spoloč. priestorov, havarijná služba, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy 05/2015  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    04.05.2015  12.05.2015 
1031540206   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el. energie, vody, stočné a zrážková voda  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    04.05.2015  12.05.2015 
103154205   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene 05/2015  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.05.2015  12.05.2015 
1031540204   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el.energie, spotreba zrážkovej vody, stočné a zrážková voda 05/2015  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.05.2015  12.05.2015 
1031540219   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 04/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540218   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 04/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540217   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP Telefonia 04/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540216   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete 04/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540215   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 04/2015  482,36€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.05.2015  18.05.2015 
1031540210   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, Viničné
45401934  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    05.05.2015  12.05.2015 
1031540223   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie 05/2015  61,20€ 
bez DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    12.05.2015  20.05.2015 
1031540221   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplach  30,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    15.05.2015  20.05.2015 
1031540220   Varga František MUDr.
nám.1. mája 6, 903 01 Senec
36817562  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    13.05.2015  20.05.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť