júl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901540650   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2164,82 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540649   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  217,45 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540648   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2208,71 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  01.07.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540571   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  56,25 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  08.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540707   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  135,55 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  20.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540719   REDI TOUR s.r.o.
Zámocká 18, 81101 Bratislava
35719192  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  649,80 [$EUR] 
bez DPH
169/SE/2013  165/2015  24.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540576   REDI TOUR s.r.o.
Zámocká 18, 81101 Bratislava
35719192  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  699,80 [$EUR] 
bez DPH
169/SE/2013  162/2015  08.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540549   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  výroba, tlač a distribúcia informačných materiálov  980,15 [$EUR] 
vrátane DPH
210/OIPSS/2013  122/2015  28.05.2015  22.07.2015  10.8.2015 
1901540546   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov  1549,63 [$EUR] 
vrátane DPH
2/OVS/2015  150/2015  29.05.2015  17.07.2015  10.8.2015 
1901540590   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  9151,49 [$EUR] 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014  xxx  11.06.2015  06.07.2015  10.8.2015 
1901540658   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  podpora dátových služieb aktivačných centier  81963,00 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  03.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540608   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  81,13 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  18.06.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540597   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  2702,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540596   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  konferenčný hovor IPT  119,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  288/2014  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540595   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  IP telefonia  2768,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540594   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540593   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540592   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1399,45 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540475   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  1422,28 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  124/2015  12.05.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540662   ELVYT s.r.o.
Nobelova 12, 91700 Trnava
31419143  mesačný paušál za opravu výťahov  199,94 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/1998  xxx  06.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540656   Slovakia Online s.r.o.
Riazanská 57, 83103 Bratislava
31402445  monitoring médií  197,40 [$EUR] 
vrátane DPH
307/KGR/2014  xxx  02.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540567   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  46207,57 [$EUR] 
bez DPH
1/OF/2015  169/2015  04.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540589   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  11.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540679   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  3991,98 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  09.07.2015  15.07.2015  10.8.2015 
1901540705   Todos Bratislava s.r.o.
M.Sch.Trnavského 14, 84101 Bratislava
31319823  servis motorového vozidla  465,78 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  216/2015  17.07.2015  22.07.2015  10.8.2015 
1901540715   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica
00166197  refundácia nákladov  411,84 [$EUR] 
bez DPH
138/OVS/2012  xxx  23.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540647   František Majtán-EURONICS TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka kávovaru  235,90 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  198/2015  01.07.2015  08.07.2015  10.8.2015 
1901540654   Jozef IGAZ-TLAČIVÁ-PAPIER
Železničná 714, 91101 Trenčín
11751398  tlač referátnikov  507,96 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  190/2015  02.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť