Júl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1061540297   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Swan 06/2015- volania   616,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2019    10.7.2015   20.07.2015  17.9.2015 
1061540302   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 81106 Bratislava
35765143  Slovanet-super internet Naplno 07/2015   23,46  
bez DPH
Zmluva č.0016040074     15.7.2015   23.7.2015   17.9.2015 
1061540299   Vodárenské a techn.služby 106
Šafáriková 30, 92001 Hlohovec
36255556  Vodárenské a techn.služby vodné a stočné 6/2015   262,22  
vrátane DPH
Zmluva č.10140/2005     13.7.2015   23.07.2015  17.9.2015 
1061540271   MAGNA ENERGIA a.s.Piešťany
Beethovenova 5/1810,92101
35743565  MAGNA ENERGIA a.s.- dodávka elektriny 07/2015   2776,79 
vrátane DPH
Zmluva č.144/2010    01.7.2015   14.07.2015  15.7.2015 
1061540298   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  Slovenská pošta- poštové služby 06/2015   1948,95  
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     13.7.2015   23.07.2015  17.9.2015 
1061540280   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúčt. f. prijatý preddavok pošta jún 2015   0,00  
bez DPH
Zmluva č.38/2004    07.7.2015   07.07.2015  17.9.2015 
1061540279   Diners Club CS, s.r.o 133
Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava
35757086  Diners club- firemníé karty   347,11  
vrátane DPH
Zmluva č.98/2007    07.7.2015   17.07.2015  17.9.2015 
1061540276   TSU, š.p. 106
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  TSÚ 06/2015 -vykurovanie, dod.vody ,osvetlenie, os   3271,09  
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005     03.7.2015  17.07.2015  15.7.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť