Október 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540511   Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
  stravovacie poukazy 10/2015  8610,86€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 k rám. zmluve zo dňa 12.2.2015    07.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540527   Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
  strav. poukazy 10/2015  166,98€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 k rám. zmluve zo dňa 12.2.2015    14.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540512   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 09/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540510   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. poukazu 09/2015  2,40€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt.služby pošt.poukaz na účet    08.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540513   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP 09/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540525   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 09/2015  3234,20€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004    13.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540524   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 10/2015- havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, ochrana admin. budovy  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    13.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540522   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 10/2015 havarijná služba, upratovanie spol.priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, ochrana admin. budovy,   465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    13.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540521   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 10/2015 - spotreba plynu, energie, vodné stočné a zrážkové vody  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2014    13.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540523   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 10/2015  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    13.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540517   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpeč. monitorovanie 10/2015  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    09.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540507   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn 10/2015  417,58€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1031540501   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 10/2015  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    02.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1031540552   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné 10/2015 energie za IV, Q.2015  1115,65€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015    19.10.2015  23.10.2015  27.10.2015 
1031540555   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  investičná akcia - rozšírenie systému EZS  1075,00€ 
vrátane DPH
  43/2015  19.10.2015  23.10.2015  12.11.2015 
1031540526   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet mini 10/2015  13,70€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011    14.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540528   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet 09/2015  16,49€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011    15.10.2015  23.10.2015  27.10.2015 
1031540508   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  elektrina 10/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1031540561   Slovenská pošta a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. stravovacie poukážky  34,16€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 k rám. zmluve zo dňa 12.2.2015  50/2015  28.10.2015  05.11.2015  12.11.2015 
1031540514   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back 09/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.10.2015  19.10.2015  27.10.2015 
1031540553   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -31,38€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    19.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1031540551   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  deratizácia  66,80€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    19.10.2015  23.10.2015  27.10.2015 
1031540550   Diners Club Slovakia s.r.o
námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  benzín, nafta 09/2015  352,19€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006    16.10.2015  23.10.2015  27.10.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť