október 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171540422   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla pracovisko šaľa 9/2015  872,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.10.2015  13.10.2015  28.10.2015 
1171540421   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 10/2015  20804,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    6.10.2015  02.11.2015  3.11.2015 
1171540420   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier  3215,95 
vrátane DPH
Zmluva o uložení veci 339/OVS/2015  14917800  5.10.2015  27.11.2015  1.12.2015 
1171540419   AVK MEDIC, s.r.o.
Štefánikova 13, 94301 Štúrovo
46873279  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    5.10.2015  22.10.2015  28.10.2015 
1171540418   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava multifunkčného zariadenia  223,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  43/2015  2.10.2015  08.10.2015  28.10.2015 
1171540417   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 9/2015  2200 
bez DPH
Zmluva č. NZ 14/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    2.10.2015  22.10.2015  28.10.2015 
1171540416   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku plynu 10/2015  2101,87 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - maloodber 160/OVS/2015    2.10.2015  13.10.2015  28.10.2015 
1171540415   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku elektriny 10/2015  765,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.10.2015  13.10.2015  28.10.2015 
1171540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku elektriny 10/2015  963,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.10.2015  13.10.2015  28.10.2015 
1171540413   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.10.2015  22.10.2015  28.10.2015 
1171540412   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.10.2015  22.10.2015  28.10.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť