Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431509487 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 12/2015 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431510156 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN - 12/2015 | 137,04 vrátane DPH |
v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 28.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540407 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 139,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 05.10.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540509 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | Nájom garáží 12/2015 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva 276/143/2015 zverejnené dňa 20.8.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540521 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 9/2015 | 147,86 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540517 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 11/2015 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540539 | Doktor s.r.o. Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
11.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | ||
| 1431540573 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 159,30 vrátane DPH |
102/2015 zo dňa 3.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540587 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | montáž zásuviek | 176,00 vrátane DPH |
114/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431509317 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN - 11/2015 | 182,40 vrátane DPH |
v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540592 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | pečiatky | 188,65 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540577 | EBEN RV s.r.o. Letná 36., Rožňava 048 01 |
36733431 | čistenie kanalizačného potrubia | 250,00 vrátane DPH |
109/2015 zo dňa 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540571 | OCHES - Fafrák Ján Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | revízia klimatizačných zariadení | 252,00 vrátane DPH |
83/2015 zo dňa 30.10.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540545 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | oprava PC | 299,00 vrátane DPH |
86/2015 zo dňa 30.10.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540548 | Fittich Rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | odborné prehliadky EZS | 311,38 vrátane DPH |
Zmluva ZKČ 03/03/2004 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431509484 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 12/2015 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540555 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 365,89 vrátane DPH |
96/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540579 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava tlačiarní | 383,47 vrátane DPH |
88/2015 zo dňa 12.11.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540588 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 388,46 vrátane DPH |
111/2015 zo dňa 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540578 | Mezei Benjámin Hrnčiarska 36., Rožňava 048 01 |
10754253 | preprava zamestnancov | 500,00 vrátane DPH |
101/2015 zo dňa 3.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540547 | Igor Svitek - Tour Klub Starohorská 20., Banská Bystrica 974 11 |
17986117 | diár, kalendár | 504,66 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 2201533827_2 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540557 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 522,74 vrátane DPH |
105/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540582 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 12/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540566 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540553 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 12/2015 | 566,12 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540546 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | Oprava tlačiarne | 586,60 vrátane DPH |
88/2015 zo dňa 12.11.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540554 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 681,75 vrátane DPH |
99/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540510 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 12/2015 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540584 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 19.9-17.12.2015 Š112 | 707,64 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431509482 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2015 | 708,43 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540591 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 725,66 vrátane DPH |
113/2015 zo dňa 18.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540580 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540564 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540583 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540565 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540562 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 11/2015 | 886,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540505 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 924,40 vrátane DPH |
92/2015 zo dňa 26.11.2015 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431509852 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok&efekt 1.01.2016-1.4.2016 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540556 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 1005,12 vrátane DPH |
106/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
| 1431540516 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el. energie 12/2015 | 1079,06 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013, zverejnené dňa 4.7.2013 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 |