Faktúry uhradené 5/2016 (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1151640179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  03-31-16  152,60 
vrátane DPH
405/1.1.2014    11.04.2016  03.05.2016 
1151640216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  04-21-16  25,15 
vrátane DPH
226/8.12.2006    28.04.2016  03.05.2016 
1151640184   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  03-31-16  1052,35 
vrátane DPH
274/3.1.2007    11.04.2016  03.05.2016 
1151640181   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  03-31-16  2819,35 
vrátane DPH
274/3.1.2007    11.04.2016  03.05.2016 
1151640182   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  03-31-16  398,45 
vrátane DPH
274/3.1.2007    11.04.2016  03.05.2016 
1151640212   Miloš Beňadik
Kuzmányho č.19, 934 05 Levice
11987618  04-19-16  24,00 
vrátane DPH
  000160024/18.4.2016  19.04.2016  03.05.2016 
1151640180   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  03-31-16  888,88 
vrátane DPH
274/3.1.2007    11.04.2016  03.05.2016 
1151640183   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  03-31-16  1 242, 66 
vrátane DPH
274/3.1.2007    11.04.2016  03.05.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť