Január 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1061740020   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82495 Bratislava
35763469  hlasové služby, internet, pren šnúr. tel. 12/2016   111,90 
vrátane DPH
Licenčné č. 9900172768     12.1.2017   13.01.2017 
1061740040   ISS Facility Services spol. s
Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04
31345212  HC čistiace a upratovacie práce 12/2016   1831,91  
vrátane DPH
    23.1.2017   27.01.2017 
1061740036   Diners Club CS, s.r.o 133
Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava
35757086  firemné karty Diners club 12/2016   46,05 
vrátane DPH
Zmluva č.98/2007     16.1.2017   23.01.2017 
1061740008   HÍLEK group a.s.
Bratislavská 7661/175, 92101 Piešťany
44233094  Emisná kontrola služ. vozidlo   20,00 
vrátane DPH
    09.1.2017   12.01.2017 
1061740002   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 01/2017   2646,34  
vrátane DPH
Zmluva č.144/2010     03.1.2017   10.01.2017 
1061740033   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  dobropis zľava na pošte 12/2016   28,64 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     16.1.2017   16.1.2017  
1061740042   ISS Facility Services spol. s
Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 06
31345212  dobropis čistiace a upratovacie práce 12/2016   62,47 
vrátane DPH
    23.1.2017  23.01.2017 
1061740016   MUDr.Štefková 106
A.Hlinku 58/81 Piešťany
34025294  zdravotné výkony   34,85 
bez DPH
    10.1.2017   13.01.2017 
1061740037   Vodárenské a techn.služby 106
Šafáriková 30, 92001 Hlohovec
36255556  vodné a stočné 12/2016   477,97  
vrátane DPH
Zmluva č.10140/2005    18.1.2017   23.01.2017 
1061740029   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL back up 12/2016   265,63  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    16.1.2017   19.01.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť