Máj 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031740311   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis  682,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    29.05.2017  29.05.2017  5.6.2017 
1031740299   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa   480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    18.05.2017  25.05.2017  5.6.2017 
1031740263   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, ele. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    10.05.2017  12.05.2017  22.5.2017 
1031740262   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    10.05.2017  12.05.2017  22.5.2017 
1031740261   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, dodávka el. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    10.05.2017  12.05.2017  22.5.2017 
1031740260   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    10.05.2017  12.05.2017  22.5.2017 
1031740308   Slovenská konsolidačná, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kredit   7000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    26.05.2017  12.05.2017  5.6.2017 
1031740297   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  25,98€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.05.2017  30.05.2017  5.6.2017 
1031740288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový poukaz  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.05.2017  17.05.2017  23.5.2017 
1031740287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  2587,55€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.05.2017  17.05.2017  23.5.2017 
1031740259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,55€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    10.05.2017  17.05.2017  22.5.2017 
1031740256   Cevarom
Hrnčiarska 25, 902 01 Pezinok
37291386  oprava žalúzií  99,72€ 
vrátane DPH
  22/2017  04.05.2017  10.05.2017  22.5.2017 
1031740245   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
42499500  zálohové platby za 2. štvrťrok 2017 plyn, vodné, stočné, zrážková voda, elektr. energia, ostatná správa  299,55€ 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016    02.05.2017  03.05.2017  4.5.2017 
1031740309   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena olejový filter, vzduchový filter, tyčka riadenia, čap riadenia ľavý, manžeta tyčiek, olej  510,89€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    26.05.2017  30.05.2017  5.6.2017 
1031740303   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena predné tyčky riadenia, manžety, predné čapy riadenia, tlmič zadný, geometria, umytie voozidla, práce  458,99€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    23.05.2017  29.05.2017  5.6.2017 
1031740302   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, uskladnenie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    23.05.2017  29.05.2017  5.6.2017 
1031740301   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    23.05.2017  29.05.2017  5.6.2017 
1031740296   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Borská 6, 841 04 Bratislava
45960470  prezutie pneumatík, uskladnenie pneumatík, výmena čapu 2 ks, zadný doraz tlmiča 2 ks  303,50€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740295   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Borská 6, 841 04 Bratislava
45960470  prezutie pneumatík  21,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740294   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík a uskladnenie  82,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740251   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    03.05.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1031740293   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740292   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  siete  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740291   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefóny  817,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740290   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740289   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. volania  611,35€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740253   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    03.05.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1031740252   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    03.05.2017  05.05.2017  4.5.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť