Máj 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031740266   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet  16,49€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 3.2.2014    11.05.2017  17.05.2017  22.5.2017 
1031740250   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    03.05.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1031740264   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1    11.05.2017  17.05.2017  22.5.2017 
1031740310   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  za vymoženie pohľadávky  24,00€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    29.05.2017  29.05.2017  5.6.2017 
1031740308   Slovenská konsolidačná, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kredit   7000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    26.05.2017  12.05.2017  5.6.2017 
1031740306   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  za vymoženie pohľadávky  79,20€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    25.05.2017  25.05.2017  5.6.2017 
1031740305   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  za vymoženie pohľadávky  1,68€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    25.05.2017  25.05.2017  5.6.2017 
1031740247   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  24,00€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    02.05.2017  02.05.2017  4.5.2017 
1031740246   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  79,20€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    02.05.2017  02.05.2017  4.5.2017 
1031740297   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  25,98€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.05.2017  30.05.2017  5.6.2017 
1031740288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový poukaz  1,00€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.05.2017  17.05.2017  23.5.2017 
1031740287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  2587,55€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.05.2017  17.05.2017  23.5.2017 
1031740259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,55€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    10.05.2017  17.05.2017  22.5.2017 
1031740300   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  49,24€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    22.05.2017  29.05.2017  5.6.2017 
1031740265   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  384,14€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    11.05.2017  17.05.2017  22.5.2017 
1031740312   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis  1045,18€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    29.05.2017  29.05.2017  5.6.2017 
1031740311   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis  682,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    29.05.2017  29.05.2017  5.6.2017 
1031740299   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa   480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    18.05.2017  25.05.2017  5.6.2017 
1031740263   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, ele. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    10.05.2017  12.05.2017  22.5.2017 
1031740262   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    10.05.2017  12.05.2017  22.5.2017 
1031740261   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, dodávka el. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    10.05.2017  12.05.2017  22.5.2017 
1031740260   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    10.05.2017  12.05.2017  22.5.2017 
1031740293   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740292   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  siete  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740291   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefóny  817,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740290   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740289   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. volania  611,35€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  19.05.2017  5.6.2017 
1031740258   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    09.05.2017  17.05.2017  22.5.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť