máj 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011740208   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  zberné jazdy  203,94 [$EUR] 
vrátane DPH
3/2004  xxx  15.05.2017  19.05.2017  8.6.2017 
1011740202   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  sprac.pošt.poukazu  5,10EUR 
vrátane DPH
3/2004  xxx  11.05.2017  17.05.2017  8.6.2017 
1011740166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  poštovné  -204,16 [$EUR] 
vrátane DPH
3/2004  xxx  20.04.2017  02.05.2017  8.6.2017 
1011740187   Allianz-Slovenská poisť. a.s.
Dostojevského rad 4,BA
00151700  nájom-Karloveská,BA  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.05.2017  11.05.2017  8.6.2017 
1011740209   Štátna pokladnica
Radlinského 32,BA
36065340  oprava garáž.brány  247,28 [$EUR] 
bez DPH
33/2006  xxx  12.05.2017  19.05.2017  8.6.2017 
1011740197   Hlavné mesto SR
Primaciálne nám.,BA
00603481  poplatok-komun.opad  564,06 [$EUR] 
bez DPH
35/2004  xxx  10.05.2017  17.05.2017  8.6.2017 
1011740220   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  367,25 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  18.05.2017  25.05.2017  8.6.2017 
1011740164   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  zrážková voda  427,49 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  18.04.2017  05.05.2017  8.6.2017 
1011740141   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné,stočné,zrážky  -52,76 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  10.04.2017  05.05.2017  8.6.2017 
1011740207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  elektrina-Radlinského  1395,59 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  12.05.2017  19.05.2017  8.6.2017 
1011740184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  elektrina-Radlinského  2811,11 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  03.05.2017  11.05.2017  8.6.2017 
1011740183   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  el.energia Horvátha  88,16 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  03.05.2017  11.05.2017  8.6.2017 
1011740230   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičová 21 BA
36746916  znalecký posudok  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.26/2017  24.05.2017  31.05.2017  8.6.2017 
1011740216   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičová 21 BA
36746916  znalecký posudok  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.142/2016  16.05.2017  23.05.2017  8.6.2017 
1011740203   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičová 21 BA
36746916  znalecký posudok  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.156/2016  15.05.2017  19.05.2017  8.6.2017 
1011740193   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičová 21 BA
36746916  znalecký posudok  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.4/2017  10.05.2017  12.05.2017  8.6.2017 
1011740191   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičová 21 BA
36746916  znalecký posudok  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.18/2017  10.05.2017  12.05.2017  8.6.2017 
1011740192   Prvá ružinovská spoločnosť
Jarošova 1 BA
35768266  vyúčtovanie nákladov r.2016  931,63 [$EUR] 
vrátane DPH
46/2006  xxx  10.05.2017  17.05.2017  8.6.2017 
1011740232   LINDSTOM,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  26.05.2017  31.05.2017  8.6.2017 
1011740179   LINDSTOM,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  02.05.2017  05.05.2017  8.6.2017 
1011740196   Lepšosvetko o.z.
Šrobárova 7,Trenč.Teplice
42281334  nájomné - Svoradová  7308,40 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2015  xxx  09.05.2017  17.05.2017  8.6.2017 
1011740234   CHEMIX-D s.r.o.
Pri vinohradoch 172, BA
31406840  deratizácia  504,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  obj.41A/2017  30.05.2017    8.6.2017 
1011740229   Nemocnica svätého Michala,a.s.
Satinského I.7770/1 BA
44570783  zdravotný výkon  6,97 EUR 
bez DPH
xxx  xxx  12.05.2017  25.05.2017  8.6.2017 
1011740223   Synerta Transport
Groslingová 50,BA
46670751  preprava malol.detí  780,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  36A/2017  19.05.2017  25.05.2017  8.6.2017 
1011740178   AMOMED,s.r.o.
Kočická 52,BA
47046198  zdravotný výkon  6,97 EUR 
bez DPH
Z.Z.447/2008  xxx  28.04.2017  05.05.2017  8.6.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť