november 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901740888   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  2852,28 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901740887   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901740886   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901740885   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  1217,29 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901740881   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  14998,20 [$EUR] 
vrátane DPH
302/OAOTP/2017  xxx  10.10.2017  08.11.2017  28.11.2017 
1901740882   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 85106 Bratislava
36249254  spiatočné letenky Viedeň-Helsinki  722,00 [$EUR] 
bez DPH
354/SE/2015  325/2017  10.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901740878   Milan Rinkovský
Lipová 1586/36, 06401 Stará Ľubovňa
33068135  seminár Eures  543,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  288/2017  09.10.2017  02.11.2017  28.11.2017 
1901740870   See & Go s.r.o.
Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava
45937044  mediálna kampaň  32664,95 [$EUR] 
vrátane DPH
460/KGR/2016  254/2017  05.10.2017  23.11.2017  28.11.2017 
1901740869   Icebreaker spol. s r.o.
Budatínska 29, 85105 Bratislava
46035591  mediálna kampaň  50000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
461/KGR/2016  253/2017  05.10.2017  23.11.2017  28.11.2017 
1901740864   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  203884,17 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  286/2017  04.10.2017  28.11.2017  1.12.2017 
1901740842   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
34116940  dodávka kvapalného plynu  5277,24 [$EUR] 
vrátane DPH
33/OZ/2003  279/2017  27.09.2017  09.11.2017  28.11.2017 
1901740838   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  31684,63 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  290/2017  25.09.2017  13.11.2017  28.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť