Faktúry uhradené 11/2017 (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1151740558   SB PRESS s.r.o.
Továrenská 210, Tlmače 935 28
36506924  10-30-17  10,50 
vrátane DPH
  OV0170079/12.10.2017  06.11.2017  08.11.2017 
1151740557   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  11-02-17  1478,40 
bez DPH
441/2017/1.7.2017    06.11.2017  08.11.2017 
1151740556   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
35743565  10-27-17  678,42 
vrátane DPH
VOB/20/2015 M_OVO    02.11.2017  15.11.2017 
1151740555   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
35743565  10-20-17  140,16 
vrátane DPH
405/27.12.2013    02.11.2017  15.11.2017 
1151740554   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  10-31-17  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016    2.11..2017  15.11.2017 
1151740553   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen 960 01
31628605  10-31-17  696,01 
vrátane DPH
  OV0170077/10.10.2017  31.10.2017  15.11..2017 
1151740552   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen 960 01
31628605  10-31-17  4169,96 
vrátane DPH
  OV0170077/10.10.2017  31.10.2017  15.11.2017 
1151740551   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  10-27-17  21,60 
vrátane DPH
  OV0170170084/23.10.2017  30.10.2017  13.11.2017 
1151740550   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
35743565  10-27-17  795,05 
vrátane DPH
405/27.12.2013    30.10.2017  13.11.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť