September 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1061840398   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,36 
vrátane DPH
    26.09.2018  04.10.2018  16.10.2018 
1061840397   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,36 
vrátane DPH
    26.09.2018  04.10.2018  16.10.2018 
1061840396   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,36 
vrátane DPH
    26.09.2018  04.10.2018  16.10.2018 
1061840406   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,36 
vrátane DPH
    26.09.2018  04.10.2018  16.10.2018 
1061840405   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,36 
vrátane DPH
    26.09.2018  04.10.2018  16.10.2018 
1061840404   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,36 
vrátane DPH
    26.09.2018  04.10.2018  16.10.2018 
1061840403   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,48 
vrátane DPH
    26.09.2018  04.10.2018  16.10.2018 
1061840402   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,36 
vrátane DPH
    26.09.2018  04.10.2018  16.10.2018 
1061840378   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN PN, HC 8/2018   1277,86  
vrátane DPH
Zmluva: 5837/2011    14.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1061840383   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  servisná prehliadka vozidla BL250KU   114,9 
vrátane DPH
    20.09.2018  26.09.2018  15.10.2018 
1061840395   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  servisná prehliadka vozidla BL071KU   114,18 
vrátane DPH
    26.09.2018  26.09.2018  18.10.2018 
1061840370   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 8/2018   2005,44 
vrátane DPH
Zmluva: 38/2004     13.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1061840352   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  PN dodávka elektriny 9/2018   1597,32 
vrátane DPH
RZ:344/OVS/2017    05.09.2018  10.09.2018  15.10.2018 
1061840357   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava
31322832  PHM 16.8.-31.8.2018   240,20 
vrátane DPH
    07.09.2018  18.09.2018  15.10.2018 
1061840392   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava
31322832  PHM 01.09.-15.09.2018   125,79 
vrátane DPH
    24.09.2018  03.10.2018  16.10.2018 
1061840365   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
36631124  peňažný poukaz U za 8/2018   5,85 
vrátane DPH
Zmluva: 38/2004     10.09.2018  19.09.2018  18.10.2018 
1061840376   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN PN, HC 8/2018   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva: 5837/2011    14.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1061840354   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 8/2018   83,58 
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016    06.09.2018  14.09.2018  15.10.2018 
1061840373   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 8/2018   4717,38 
vrátane DPH
Zmluva: 8588/2015    14.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1061840379   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia 8/2018   725,58 
vrátane DPH
Zmluva: 5837/2011    14.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1061840350   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  informačné služby PN, HC za 8/2018   2597,76 
vrátane DPH
    04.9.2018  10.09.2018  15.10.2018 
1061840364   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 824 95 Bratislava
35763469  hlasové služby, internet 9/2018   76,73  
vrátane DPH
Licenčné č. 9900172768    10.09.2018  18.09.2018  15.10.2018 
1061840393   Vladimír Benko-Plastové okná
Bernolákova 5, 920 01 Hlohovec
51180448  HC oprava vchodových dverí   290 
vrátane DPH
    24.09.2018  27.09.2018  16.10.2018 
1061840394   Vladimír Benko-Plastové okná
Bernolákova 5, 920 01 Hlohovec
51180448  HC oprava vchodových dverí   40 
vrátane DPH
    24.09.2018  27.09.2018  16.10.2018 
1061840353   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  HC dodávka elektriny 9/2018   871,68 
vrátane DPH
RZ:344/OVS/2017    05.09.2018  10.09.2018  15.10.2018 
1061840367   Diners Club CS, s.r.o.
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  firemné karty Diners club 8/2018   62,26 
vrátane DPH
    11.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1061840380   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up PN, HC 8/2018   265,63 
vrátane DPH
Zmluva: 5837/2011    14.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1061840349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 9/2018   1077,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2018  10.09.2018  15.10.2018 
1061840369   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
36631124  dobropis poštovné zľava za 8/2018   43,06 
vrátane DPH
Zmluva: 38/2004     13.09.2018    15.10.2018 
1061840356   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
44390823  čistiace a upratovacie služby PN, HC 8/2018   4525,27 
vrátane DPH
    07.09.2018  14.09.2018  15.10.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť