November 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1061840487   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up PN,HC 10/2018   265,63 
vrátane DPH
Zmluva: 5837/2011    12.11.2018  19.11.2018  27.12.2018 
1061840466   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 11/2018   1077,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.11.2018  13.11.2018  27.12.2018 
1061840490   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
36631124  dobropis poštovné zľava 10/2018   38,52 
vrátane DPH
Zmluva: 38/2004     14.11.2018    27.12.2018 
1061840493   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
44390823  čistiace a upratovacie služby PN, HC 10/2018   4525,27 
vrátane DPH
    15.11.2018  20.11.2018  27.12.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť