Január 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171840050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2017  8313,17 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    16.1.2018  06.02.2018 
1171840007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 1/2018  1589,09 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    3.1.2018  12.01.2018 
1171840066   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 20.1.-19.2./2018  670,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP    25.1.2018  22.03.2018 
1171840033   MUDr. Janík Milan
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    10.1.2018  12.01.2018 
1171840001   MUDr. Agata Volfova
NZZ Kolta, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  153,34 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    19.1.2018  26.01.2018 
1171840038   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko Šaľa 12/2017  2811,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    11.1.2018  16.01.2018 
1171840020   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Nové Zámky  2298,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018 
1171840019   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Štúrovo  783,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018 
1171840018   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Šaľa  1211,52 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018 
1171840017   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Šurany  534,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018 
1171840016   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  106,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018 
1171840052   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2018, diaľničné známky  360,04 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    18.1.2018  30.01.2018 
1171840008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2017  460,85 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    4.1.2018  12.01.2018 
1171840022   MUDr. Kalivodová Eva
Bitúnkova 13, 94001 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    8.1.2018  12.01.2018 
1171840015   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 12/2017  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    5.1.2018  19.01.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť