Január 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171840045   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2017  3799,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    12.1.2018  30.01.2018 
1171840048   Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o., MUDr. Polák
Rad 205, 94144 Hul
48193216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    15.1.2018  26.01.2018 
1171840051   MUDr. Peter Bakič s.r.o.
Maxima Gorkého 2037/80, 91701 Trnava
47675241  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    16.1.2018  26.01.2018 
1171840050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2017  8313,17 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    16.1.2018  06.02.2018 
1171840049   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 12/2017 pracovisko Šaľa  146,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011    16.1.2018  26.01.2018 
1171840052   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2018, diaľničné známky  360,04 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    18.1.2018  30.01.2018 
1171840053   MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o.
Cyrilometódska 30, 94001 Nové Zámky
35969971  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    19.1.2018  26.01.2018 
1171840001   MUDr. Agata Volfova
NZZ Kolta, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  153,34 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    19.1.2018  26.01.2018 
1171840056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2017 pracovisko Šaľa  -22,56 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  22.1.2018  24.01.2018 
1171840055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2017 pracovisko Nové Zámky  -39,66 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  22.1.2018  01.02.2018 
1171840054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2017 pracovisko Štúrovo  -19,10 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  22.1.2018  01.02.2018 
1171840065   MUDr. Garban Marian
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    24.1.2018  06.02.2018 
1171840063   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady (kúrenie, vodné, stočné, odvoz komunálneho odpadu, stráženie objektu, opravy výťahov, upratovanie, elektrina) nájom nebytových priestorov 1/2018 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    24.1.2018  30.01.2018 
1171840062   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 1/2018 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    24.1.2018  30.01.2018 
1171840066   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 20.1.-19.2./2018  670,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP    25.1.2018  22.03.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť