Február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840081   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840080   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,55€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    12.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840077   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    12.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840076   Alomed, spol.s.r.o
1.mája 11, Báhoň
36266949  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    12.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840075   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    12.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840074   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  857,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840073   SWAN a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefónia - sieť  834,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840072   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840071   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840070   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840069   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce  373,28€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    08.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840068   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce  993,68€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    08.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840067   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  488,86€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    07.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840066   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    08.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840065   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    08.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840064   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  261,10€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.02.2018  12.02.2018  26.2.2018 
1031840063   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    02.02.2018  12.02.2018  26.2.2018 
1031840062   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  144,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    02.02.2018  12.02.2018  26.2.2018 
1031840078   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  24,00€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.02.2018  09.02.2018  26.2.2018 
1031840079   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,42€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.02.2018  08.02.2018  26.2.2018 
1031840061   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrika  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    01.02.2018  05.02.2018  26.2.2018 
1031840060   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    01.02.2018  05.02.2018  26.2.2018 
1031840059   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    01.02.2018  05.02.2018  26.2.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť