február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901840067   InterWay a.s.
Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava
35728531  služby štandardnej technickej podpory k službám P.A.S.  158032,80 [$EUR] 
vrátane DPH
435/OI/2015  xxx  16.01.2018  02.02.2018  27.2.2018 
1901840064   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  257,64 [$EUR] 
vrátane DPH
333/OI/2015  413/2017  15.01.2018  16.02.2018  27.2.2018 
1901840062   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  396,02 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  2/2018  15.01.2018  01.02.2018  27.2.2018 
1901840059   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  vyžiadané služby  2880,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  292/2017  12.01.2018  02.02.2018  27.2.2018 
1901840058   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  vyžiadané služby  42411,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  291/2017  12.01.2018  02.02.2018  27.2.2018 
1901840053   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  794,53 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  1/2018  12.01.2018  02.02.2018  27.2.2018 
1901840051   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  2089,55 [$EUR] 
vrátane DPH
511/OVS/2016  xxx  12.01.2018  02.02.2018  27.2.2018 
1901840043   Icebreaker spol. s r.o.
Budatínska 29, 85105 Bratislava
46035591  mediálna kampaň  39963,84 [$EUR] 
vrátane DPH
461/KGR/2016  404/2017  08.01.2018  02.02.2018  27.2.2018 
1901840039   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  WIFI pripojenie  108,00 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  10.01.2018  01.02.2018  27.2.2018 
1901840038   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  10.01.2018  01.02.2018  27.2.2018 
1901840037   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  2935,68 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  10.01.2018  01.02.2018  27.2.2018 
1901840036   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  10.01.2018  01.02.2018  27.2.2018 
1901840035   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  10.01.2018  01.02.2018  27.2.2018 
1901840034   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  1030,56 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  10.01.2018  01.02.2018  27.2.2018 
1901741197   DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48, 04001 Piešťany
36590487  dodávka interiérového vybavenia  4932,00 [$EUR] 
vrátane DPH
291/OPERDaFEAD/2017  xxx  22.12.2017  15.02.2018  27.2.2018 
1901741141   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  163177,15 [$EUR] 
vrátane DPH
333/OI/2015  413/2017  11.12.2017  02.02.2018  27.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť