Marec 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840148   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  7000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    12.03.2018  14.02.2018 
1031840147   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  7000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    12.03.2018  14.02.2018 
1031840146   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  752,21€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018 
1031840145   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefónia - sieť  842,34€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018 
1031840144   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018 
1031840143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018 
1031840142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018 
1031840141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,00€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.03.2018  13.03.2018 
1031840140   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    07.03.2018  13.03.2018 
1031840139   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    07.03.2018  13.03.2018 
1031840138   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava Škoda Fabia  1704,25€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    07.03.2018  13.03.2018 
1031840137   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  314,39€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.03.2018  13.03.2018 
1031840136  
     
bez DPH
       
1031840135   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce  993,68€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    07.03.2018  13.03.2018 
1031840134   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    06.03.2018  13.03.2018 
1031840133   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby Výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.03.2018  13.03.2018 
1031840132   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.03.2018  13.03.2018 
1031840131   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    06.03.2018  13.03.2018 
1031840130   Avant-pedia s.r.o
Drozdia 5108/16A, 903 01 Senec
47960078  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    02.03.2018  13.03.2018 
1031840129   DrR.MED.PV
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    02.03.2018  13.03.2018 
1031840128   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    02.03.2018  13.03.2018 
1031840127   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prenájom vozidla  283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    02.03.2018  05.03.2018 
1031840126   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť   57,13€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    02.03.2018  05.03.2018 
1031840125   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  261,10€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.03.2018  05.03.2018 
1031840124   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  dodávka elektrickej energie  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    02.03.2018  05.03.2018 
1031840123   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.03.2018  05.03.2018 
1031840122   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.03.2018  05.03.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť