Október 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840534   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisné práce + doprava  65,52€ 
vrátane DPH
  36/2018  22.10.2018  26.10.2018 
1031840538   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  satelit standart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    26.10.2018  29.10.2018 
1031840531   Datalan , a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava kopírky a proliant  352,32€ 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancel.techniky č. 368/OI/2016    12.10.2018  19.10.2018 
1031840500   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    03.10.2018  10.10.2018 
1031840513   Alomed, spol.s.r.o
1.mája 11, Báhoň
36266949  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.10.2018  17.10.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť