December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840623   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa 11/2018  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840598   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  toaletný papier, papierové útierky  566,64€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018  53/2018  05.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840651   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    20.12.2018  28.12.2018  31.12.2018 
1031840604   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    07.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840625   Xepap, spol.s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  650,24€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840618   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba lan siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840622   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  714,66€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840621   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840649   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    21.12.2018  28.12.2018  31.12.2018 
1031840606   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    07.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
1031840632   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  1174,82€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3  41/2018  14.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840652   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrina, voda, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    20.12.2018  28.12.2018  31.12.2018 
1031840605   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    07.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
1031840639   Weniz s.r.o
15, 027 42 Podbiel
50132512  revízia elektrospotrebičov  1350,00€ 
vrátane DPH
  48/2018  17.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
1031840599   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  upratovanie 11/2018  1569,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    05.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840620   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840634   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  3187,58€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
1031840600   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840633   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  8118,14€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
1031840645   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -36,46€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.12.2018  27.12.2018  31.12.2018 
1031840614   Združenie Fundus
Krátka 1, 903 01 Senec
  vyúčtovanie vodného a stočného za r. 2018  -35,62€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    10.12.2018  19.12.2018  31.12.2018 
1031840646   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -32,40€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.12.2018  27.12.2018  31.12.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť