November 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431840582   Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15
36168165  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    07.11.2018  08.11.2018  7.12.2018 
1431840602   Nemocnica s poliklin.sv.Barbory
Špitálska 1., Rožňava 048 01
36597341  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    16.11.2018  21.11.2018  7.12.2018 
1431840605   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  miestny pop.kom.II.štvr.2018  73,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 784/2018 podľa §81 ods.1 zákona č.582/2004 Z.z., zákona č.563/2009 Z.z.    16.11.2018  20.11.2018  7.12.2018 
1431840570   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné, vodné, stočné 10/2018  151,20 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    02.11.2018  13.11.2018  7.12.2018 
1431840566   OCHES
Henckovce 50., Henckovce 049 23
33446890  posudok - Calex+Artell  24,00 
vrátane DPH
  90/2018 zo dňa 16.10.2018  24.10.2018  07.11.2018  7.12.2018 
1431840586   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    09.11.2018  19.11.2018  7.12.2018 
1431840612   Portál Slovakia
Horská 810., Veľký Slavkov 059 91
35463066  odborný seminár 26.11.2018Poprad  297,00 
vrátane DPH
  105/2018 zo dňa 22.11.2018  22.11.2018  23.11.2018  7.12.2018 
1431840575   PROFY-MEDICUS s.r.o.
Okružná 2145/10., Rožňava 048 01
51732564  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
    05.11.2018  07.11.2018  7.12.2018 
1431818116   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  10000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    26.11.2018  27.11.2018  7.12.2018 
1431818052   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja2019  24000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    26.11.2018  27.11.2018  7.12.2018 
1431840595   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.Dobš., 10/2018  273,15 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    12.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1431840583   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 10/2018  7,50 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.11.2018  13.11.2018  7.12.2018 
1431840581   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 11/2018  17,88 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    07.11.2018  13.11.2018  7.12.2018 
1431840580   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 11/2018  112,68 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    07.11.2018  13.11.2018  7.12.2018 
1431840620   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 11/2018 - I.  509,57 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    23.11.2018  27.11.2018  7.12.2018 
1431840579   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 10/2018 - II.  870,18 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.11.2018  13.11.2018  7.12.2018 
1431840604   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  diagnostika,výmena akumulátora  129,90 
vrátane DPH
  77/2018 zo dňa 18.9.2018  16.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1431840603   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 10/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    16.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1431840594   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 10/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1431840593   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 10/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1431840592   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 10/2018  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1431840591   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 10/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1431840590   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 10/2018  91,06 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.11.2018  22.11.2018  7.12.2018 
1431840565   SzTEL s.r.o.
Šafárikova 112., Rožňava 048 01
36836711  posúdenie el.zariadení a telekom.te  70,00 
vrátane DPH
  89/2018 zo dňa 16.10.2018  24.10.2018  07.11.2018  7.12.2018 
1431840585   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 10/2018  149,17 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    08.11.2018  13.11.2018  7.12.2018 
1431816819   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 11/2018  466,74 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    06.11.2018  07.11.2018  7.12.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť