December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1431840629   JUDr.P.Hodermarský
Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01
31958095  spísanie návrhu Szamko Róbert  52,97 
vrátane DPH
    05.12.2018  10.12.2018 
1431840629   JUDr.P.Hodermarský
Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01
31958095  spísanie návrhu Szamko Róbert  52,97 
vrátane DPH
    05.12.2018  10.12.2018 
1431840668   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  servisné prehliadky  161,10 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017-servisná prehliadka    19.12.2018  21.12.2018 
1431840668   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  servisné prehliadky  161,10 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017-servisná prehliadka    19.12.2018  21.12.2018 
1431840677   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2018 - I.  572,3200000000001 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    27.12.2018  28.12.2018 
1431840677   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2018 - I.  572,3200000000001 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    27.12.2018  28.12.2018 
1431840634   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 11/2018 - II.  1212,16 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.12.2018  07.12.2018 
1431840634   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 11/2018 - II.  1212,16 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.12.2018  07.12.2018 
1431840630   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis Škoda Octávia RV-862AP  1104,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  106/2018 zo dňa 19.11.2018  05.12.2018  07.12.2018 
1431840630   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis Škoda Octávia RV-862AP  1104,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  106/2018 zo dňa 19.11.2018  05.12.2018  07.12.2018 
1431840672   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-862AP  288,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  119/2018 zo dňa 17.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840672   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-862AP  288,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  119/2018 zo dňa 17.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840673   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  343,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  117/2018 zo dňa 11.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840671   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  191,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  110/2018 zo dňa 6.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840669   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  527,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  115/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840673   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  343,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  117/2018 zo dňa 11.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840671   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  191,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  110/2018 zo dňa 6.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840669   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  527,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  115/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840641   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-189AN  400,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  109/2018 zo dňa 3.12.2018  06.12.2018  10.12.2018 
1431840641   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-189AN  400,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  109/2018 zo dňa 3.12.2018  06.12.2018  10.12.2018 
1431840670   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BA-733OP  305,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  116/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840670   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BA-733OP  305,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  116/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840631   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP  114,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  107/2018 zo dňa 26.11.2018  05.12.2018  07.12.2018 
1431840631   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP  114,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  107/2018 zo dňa 26.11.2018  05.12.2018  07.12.2018 
1431819070   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  4250,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018 
1431819069   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  7043,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018 
1431819070   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  4250,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018 
1431819069   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  7043,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018 
1431840662   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018  -62,62 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.12.2018  27.12.2018 
1431840662   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018  -62,62 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.12.2018  27.12.2018 
1431840653   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018  323,30 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.12.2018  17.12.2018 
1431840653   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018  323,30 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.12.2018  17.12.2018 
1431819032   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    12.12.2018  13.12.2018 
1431819032   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    12.12.2018  13.12.2018 
1431818565   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov12/2018 E  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    04.12.2018  07.12.2018 
1431818565   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov12/2018 E  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    04.12.2018  07.12.2018 
1431818566   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov11/2018 R  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    04.12.2018  07.12.2018 
1431818566   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov11/2018 R  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    04.12.2018  07.12.2018 
1431840621   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01
36021211  odvoz,uskladnenie odpadu  129,80 
vrátane DPH
  103/2018 zo dňa 20.11.2018  28.11.2018  07.12.2018 
1431840621   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01
36021211  odvoz,uskladnenie odpadu  129,80 
vrátane DPH
  103/2018 zo dňa 20.11.2018  28.11.2018  07.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť