Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky > ÚPSVR Rožňava

December 2018

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
1431840626	Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01	44390823	upratovacie práce 11/2018	1589,27 vrátane DPH	Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016		05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840626	Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01	44390823	upratovacie práce 11/2018	1589,27 vrátane DPH	Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016		05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840656	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05	36597007	spotreba elektriny 11/2018 E49	87,48 vrátane DPH	Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840655	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05	36597007	spotreba elektriny 11/2018 Plešivec	69,92 vrátane DPH	Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840654	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05	36597007	spotreba elektriny 11/2018 Š112	1005,34 vrátane DPH	Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840656	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05	36597007	spotreba elektriny 11/2018 E49	87,48 vrátane DPH	Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840655	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05	36597007	spotreba elektriny 11/2018 Plešivec	69,92 vrátane DPH	Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840654	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05	36597007	spotreba elektriny 11/2018 Š112	1005,34 vrátane DPH	Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431819070	Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01	37793012	preddavok Detské koč.divadlo 50	4250,00 vrátane DPH	Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018		14.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431819069	Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01	37793012	preddavok Detské koč.divadlo 50	7043,00 vrátane DPH	Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018		14.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431819070	Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01	37793012	preddavok Detské koč.divadlo 50	4250,00 vrátane DPH	Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018		14.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431819069	Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01	37793012	preddavok Detské koč.divadlo 50	7043,00 vrátane DPH	Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018		14.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840628	Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01	35743565	spotreba plynu 12/2018	698,45 vrátane DPH	Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015		05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840628	Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01	35743565	spotreba plynu 12/2018	698,45 vrátane DPH	Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015		05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431818582	RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02	47963832	nájomné, prevádzkové náklady 12/2018	505,23 vrátane DPH	Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016		04.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431818582	RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02	47963832	nájomné, prevádzkové náklady 12/2018	505,23 vrátane DPH	Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016		04.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840622	Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11	00328642	nájomné,vodné a stočné 11/2018	151,20 vrátane DPH	Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015		04.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840622	Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11	00328642	nájomné,vodné a stočné 11/2018	151,20 vrátane DPH	Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015		04.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840653	Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99	36631124	pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018	323,30 vrátane DPH	Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840653	Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99	36631124	pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018	323,30 vrátane DPH	Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840673	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	343,79 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	117/2018 zo dňa 11.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840672	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-862AP	288,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	119/2018 zo dňa 17.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840671	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	191,44 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	110/2018 zo dňa 6.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840670	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis BA-733OP	305,74 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	116/2018 zo dňa 10.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840669	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	527,40 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	115/2018 zo dňa 10.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840673	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	343,79 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	117/2018 zo dňa 11.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840672	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-862AP	288,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	119/2018 zo dňa 17.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840671	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	191,44 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	110/2018 zo dňa 6.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840670	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis BA-733OP	305,74 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	116/2018 zo dňa 10.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840669	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	527,40 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	115/2018 zo dňa 10.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840641	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-189AN	400,54 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	109/2018 zo dňa 3.12.2018	06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840638	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	komplexná starostlivosť 11/2018	107,46 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840631	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP	114,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	107/2018 zo dňa 26.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840630	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis Škoda Octávia RV-862AP	1104,49 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	106/2018 zo dňa 19.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840641	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-189AN	400,54 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	109/2018 zo dňa 3.12.2018	06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840638	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	komplexná starostlivosť 11/2018	107,46 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840631	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP	114,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	107/2018 zo dňa 26.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840630	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis Škoda Octávia RV-862AP	1104,49 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	106/2018 zo dňa 19.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431819032	UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07	00653501	poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019	1003,94 vrátane DPH	PZ - 2617005732		12.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431819032	UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07	00653501	poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019	1003,94 vrátane DPH	PZ - 2617005732		12.12.2018	13.12.2018	3.1.2019

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť