Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky > ÚPSVR Rožňava

December 2018

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
1431840630	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis Škoda Octávia RV-862AP	1104,49 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	106/2018 zo dňa 19.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840630	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis Škoda Octávia RV-862AP	1104,49 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	106/2018 zo dňa 19.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840631	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP	114,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	107/2018 zo dňa 26.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840631	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP	114,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	107/2018 zo dňa 26.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840634	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12	31322832	servis, tankovanie 11/2018 - II.	1212,16 vrátane DPH	Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040		05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840634	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12	31322832	servis, tankovanie 11/2018 - II.	1212,16 vrátane DPH	Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040		05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840635	MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01	31976859	zdravotné výkony	83,64 vrátane DPH			05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840635	MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01	31976859	zdravotné výkony	83,64 vrátane DPH			05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840636	Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11	36179345	spotreba tepla 11/2018	78,91 vrátane DPH	Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840636	Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11	36179345	spotreba tepla 11/2018	78,91 vrátane DPH	Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840637	Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99	36631124	spracovanie pošt.poukazu U 11/2018	7,80 vrátane DPH	Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840637	Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99	36631124	spracovanie pošt.poukazu U 11/2018	7,80 vrátane DPH	Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840638	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	komplexná starostlivosť 11/2018	107,46 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840638	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	komplexná starostlivosť 11/2018	107,46 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840639	Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62	35763469	hlasové služby 12/2018	114,68 vrátane DPH	Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840639	Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62	35763469	hlasové služby 12/2018	114,68 vrátane DPH	Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840640	Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62	35763469	hlasové služby 12/2018	17,88 vrátane DPH	Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840640	Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62	35763469	hlasové služby 12/2018	17,88 vrátane DPH	Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840641	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-189AN	400,54 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	109/2018 zo dňa 3.12.2018	06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840641	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-189AN	400,54 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	109/2018 zo dňa 3.12.2018	06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840642	Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01	50196359	nájom nebyt. priestorov 12/2018	80,46 vrátane DPH	Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840642	Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01	50196359	nájom nebyt. priestorov 12/2018	80,46 vrátane DPH	Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840643	Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01	50196359	spotreba tepla 11/2018	500,00 vrátane DPH	Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 11/2018		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840643	Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01	50196359	spotreba tepla 11/2018	500,00 vrátane DPH	Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 11/2018		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840644	Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01	50196359	nájom garáži 12/2018	144,00 vrátane DPH	Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840644	Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01	50196359	nájom garáži 12/2018	144,00 vrátane DPH	Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017		06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840645	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	58,64 vrátane DPH		112/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840645	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	58,64 vrátane DPH		112/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840648	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	31,36 vrátane DPH		111/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840648	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	31,36 vrátane DPH		111/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840649	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	24,36 vrátane DPH		113/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840649	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	24,36 vrátane DPH		113/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840650	Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01	36195286	zdravotné výkony	160,31 vrátane DPH			12.12.2018	14.12.2018	3.1.2019
1431840650	Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01	36195286	zdravotné výkony	160,31 vrátane DPH			12.12.2018	14.12.2018	3.1.2019
1431840651	STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85	36361127	komplexná správa 11/2018	1999,58 vrátane DPH	Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840651	STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85	36361127	komplexná správa 11/2018	1999,58 vrátane DPH	Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840652	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	99,98 vrátane DPH		118/2018 zo dňa 12.12.2018	13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840652	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	99,98 vrátane DPH		118/2018 zo dňa 12.12.2018	13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840653	Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99	36631124	pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018	323,30 vrátane DPH	Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840653	Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99	36631124	pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018	323,30 vrátane DPH	Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť