Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky > ÚPSVR Rožňava

December 2018

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
1431840652	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	99,98 vrátane DPH		118/2018 zo dňa 12.12.2018	13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840648	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	31,36 vrátane DPH		111/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840645	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	58,64 vrátane DPH		112/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840649	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	24,36 vrátane DPH		113/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840652	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	99,98 vrátane DPH		118/2018 zo dňa 12.12.2018	13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840648	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	31,36 vrátane DPH		111/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840645	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	58,64 vrátane DPH		112/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840649	LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01	10746811	nákup všeo. materiálu	24,36 vrátane DPH		113/2018 zo dňa 7.12.2018	07.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840663	STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85	36361127	odborné prehliadky EZS	522,00 vrátane DPH		78/2018 zo dňa 18.9.2018	14.12.2018	19.12.2018	3.1.2019
1431840663	STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85	36361127	odborné prehliadky EZS	522,00 vrátane DPH		78/2018 zo dňa 18.9.2018	14.12.2018	19.12.2018	3.1.2019
1431840621	Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01	36021211	odvoz,uskladnenie odpadu	129,80 vrátane DPH		103/2018 zo dňa 20.11.2018	28.11.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840621	Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01	36021211	odvoz,uskladnenie odpadu	129,80 vrátane DPH		103/2018 zo dňa 20.11.2018	28.11.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431818566	Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01	00151866	ochrana objektov11/2018 R	3,98 vrátane DPH	DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV		04.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431818566	Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01	00151866	ochrana objektov11/2018 R	3,98 vrátane DPH	DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV		04.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431818565	Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01	00151866	ochrana objektov12/2018 E	3,98 vrátane DPH	DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV		04.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431818565	Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01	00151866	ochrana objektov12/2018 E	3,98 vrátane DPH	DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV		04.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431819032	UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07	00653501	poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019	1003,94 vrátane DPH	PZ - 2617005732		12.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431819032	UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07	00653501	poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019	1003,94 vrátane DPH	PZ - 2617005732		12.12.2018	13.12.2018	3.1.2019
1431840653	Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99	36631124	pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018	323,30 vrátane DPH	Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840653	Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99	36631124	pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018	323,30 vrátane DPH	Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006		13.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840662	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99	36631124	poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018	-62,62 vrátane DPH	EL z 19.12.2012 Slovenská pošta		14.12.2018	27.12.2018	3.1.2019
1431840662	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99	36631124	poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018	-62,62 vrátane DPH	EL z 19.12.2012 Slovenská pošta		14.12.2018	27.12.2018	3.1.2019
1431819070	Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01	37793012	preddavok Detské koč.divadlo 50	4250,00 vrátane DPH	Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018		14.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431819069	Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01	37793012	preddavok Detské koč.divadlo 50	7043,00 vrátane DPH	Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018		14.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431819070	Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01	37793012	preddavok Detské koč.divadlo 50	4250,00 vrátane DPH	Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018		14.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431819069	Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01	37793012	preddavok Detské koč.divadlo 50	7043,00 vrátane DPH	Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018		14.12.2018	17.12.2018	3.1.2019
1431840631	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP	114,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	107/2018 zo dňa 26.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840631	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP	114,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	107/2018 zo dňa 26.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	3.1.2019
1431840670	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis BA-733OP	305,74 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	116/2018 zo dňa 10.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840670	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis BA-733OP	305,74 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	116/2018 zo dňa 10.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840641	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-189AN	400,54 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	109/2018 zo dňa 3.12.2018	06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840641	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-189AN	400,54 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	109/2018 zo dňa 3.12.2018	06.12.2018	10.12.2018	3.1.2019
1431840673	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	343,79 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	117/2018 zo dňa 11.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840671	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	191,44 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	110/2018 zo dňa 6.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840669	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	527,40 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	115/2018 zo dňa 10.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840673	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	343,79 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	117/2018 zo dňa 11.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840671	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	191,44 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	110/2018 zo dňa 6.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840669	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-412AI	527,40 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	115/2018 zo dňa 10.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840672	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-862AP	288,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	119/2018 zo dňa 17.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019
1431840672	Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01	45960470	servis RV-862AP	288,00 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016	119/2018 zo dňa 17.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	3.1.2019

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť