január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940005   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  365,90 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.01.2019  25.01.2019  31.1.2019 
1901841707   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  375,14 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  10.12.2018  25.01.2019  31.1.2019 
1901940017   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  113,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  10.01.2019  15.01.2019  31.1.2019 
1901940001   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1475,88 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  04.01.2019  11.01.2019  31.1.2019 
1901940006   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  646,80 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.01.2019  25.01.2019  31.1.2019 
1901841706   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  646,80 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  10.12.2018  25.01.2019  31.1.2019 
1901940083   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  24.01.2019  29.01.2019  31.1.2019 
1901940052   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  16.01.2019  21.01.2019  31.1.2019 
1901940043   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  572,88 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  11.01.2019  25.01.2019  31.1.2019 
1901841742   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  221,76 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  13.12.2018  25.01.2019  31.1.2019 
1901940078   Ministerstvo práce, sociálynch vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  refundácia nákladov  259,00 [$EUR] 
bez DPH
184/OVS/2018  xxx  23.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940044   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  15.01.2019  18.01.2019  31.1.2019 
1901940018   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  171,54 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  2/2019  10.01.2019  29.01.2019  31.1.2019 
1901940009   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  262,68 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  08.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901841789   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  75,00 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  474/2018  31.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901841788   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  280,19 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  476/2018  31.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901940016   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1214,14 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  09.01.2019  25.01.2019  31.1.2019 
1901841743   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1437,14 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  13.12.2018  25.01.2019  31.1.2019 
1901841704   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  16579,43 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  406/2018  10.12.2018  31.01.2019  31.1.2019 
1901940007   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra
36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9606,52 [$EUR] 
vrátane DPH
250/OVS/2017  xxx  08.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901841705   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  155349,27 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OI/2017  454/2018  10.12.2018  31.01.2019  31.1.2019 
1901940054   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  741,89 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  17.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940027   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  1203,67 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  11.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940026   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  1012,87 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  11.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940046   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  4756,32 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  468/2018  15.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940034   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  14.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901841730   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  1230,61 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  12.12.2018  31.01.2019  31.1.2019 
1901841716   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  7288,16 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  11.12.2018  31.01.2019  31.1.2019 
1901841790   SOFTIP a.s.
Galvaniho7/D, 82104 Bratislava
36785512  podpora APV Softip Profit  67092,00 [$EUR] 
vrátane DPH
402/OMIS/2016  xxx  31.12.2018  28.01.2019  31.1.2019 
1901940008   FÚRA s.r.o.
SNP 77, 0442 Rozhanovce
36211451  odvoz komunálneho odpadu  10,15 [$EUR] 
vrátane DPH
44/OZ/2005  xxx  08.01.2019  11.01.2019  31.1.2019 
1901940038   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940037   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  3361,02 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940036   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940035   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  370,81 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  909,67 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940003   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  podpora dátových služieb aktivačných centier  81963,00 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  07.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901841769   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  74190,82 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  19.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901841768   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  22830,19 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  19.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901940070   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  1670,00 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  22.01.2019  29.01.2019  31.1.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť