január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901940078   Ministerstvo práce, sociálynch vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  refundácia nákladov  259,00 [$EUR] 
bez DPH
184/OVS/2018  xxx  23.01.2019  31.01.2019 
1901841732   LOAR-VE a.s.
Jesenského 6, 92901 Dunajská Streda
34125779  seminár  268,63 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  456/2018  12.12.2018  28.01.2019 
1901841715   Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, 09301 Vranov nad Topľou
37946773  seminár  323,50 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  418/2018  11.12.2018  22.01.2019 
1901940018   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  171,54 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  2/2019  10.01.2019  29.01.2019 
1901841789   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  75,00 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  474/2018  31.12.2018  15.01.2019 
1901841788   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  280,19 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  476/2018  31.12.2018  15.01.2019 
1901940083   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  24.01.2019  29.01.2019 
1901940052   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  16.01.2019  21.01.2019 
1901940017   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  113,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  10.01.2019  15.01.2019 
1901940007   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra
36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9606,52 [$EUR] 
vrátane DPH
250/OVS/2017  xxx  08.01.2019  28.01.2019 
1901940028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  370,81 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  909,67 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940036   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940069   Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava
36653004  úradné skúšky technických zariadení  156,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  58/2018  22.01.2019  28.01.2019 
1901841783   Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava
36653004  úradné skúšky technických zariadení  169,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  58/2018  27.12.2018  15.01.2019 
1901940002   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9
26805413  výroba pečiatok  2796,72 [$EUR] 
bez DPH
Z201833878_Z  480/2018  07.01.2019  31.01.2019 
1901841754   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9
26805413  výroba pečiatok  2228,84 [$EUR] 
bez DPH
Z201833878_Z  463/2018  17.12.2018  11.01.2019 
1901940044   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  15.01.2019  18.01.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť