Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vyšle faktúry

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351950041   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.10.2019  25.10.2019  24.10.2019 
1351950042   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
1351950043   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  178,42 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 14.11.2019  25.11.2019  20.11.2019 
1351950044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  7084,60 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.11.2019  28.11.2019  20.11.2019 
1351950045   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  277,07 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 14.11.2019  21.11.2019  20.11.2019 
1351950046   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  2927,83 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 18.11.2019  05.12.2019  20.11.2019 
1351950047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5656,63 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  11.12.2019  17.12.2019 
1351950048   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  29.01.2020  17.12.2019 
1351950049   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  221,13 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  05.12.2019  17.12.2019 
1351950050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  05.12.2019  17.12.2019 
1351950051   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  52,96 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 02.12.2019  12.12.2019  17.12.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť