Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vyšle faktúry

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351950012   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 01.04.2019  16.04.2019  17.4.2019 
1351950005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 01.02.2019  25.02.2019  19.2.2019 
1351950047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5656,63 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  11.12.2019  17.12.2019 
1351950033   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5676,77 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 12.08.2019  30.08.2019  2.9.2019 
1351950025   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6076,55 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 11.06.2019  28.06.2019  2.7.2019 
1351950007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  6143,34 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.02.2019  08.03.2019  21.2.2019 
1351950036   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6890,11 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 16.09.2019  30.09.2019  30.9.2019 
1351950044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  7084,60 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.11.2019  28.11.2019  20.11.2019 
1351950017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -1656,20 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019  17.5.2019 
1351950018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -400,61 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019  17.5.2019 
1351950016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -75,85 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019  17.5.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť