Vyšle faktúry

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351850056   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie  106,56 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 03.12.2018  06.12.2018 
1351850055   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie  2471,09 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 03.12.2018  12.12.2018 
1351850054   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  100,36 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.12.2018  13.12.2018 
1351850053   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2828,15 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 23.11.2018  11.12.2018 
1351850052   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  225,98 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 23.11.2018  30.11.2018 
1351850051   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5780,32 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 23.11.2018  05.12.2018 
1351850050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  219,47 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2018  20.11.2018 
1351850049   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5614,16 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2018  23.11.2018 
1351850048   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  139,39 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.11.2018  23.11.2018 
1351850047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1247,10 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 22.10.2018  08.11.2018 
1351850046   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  192,35 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 22.10.2018  05.11.2018 
1351850045   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 22.10.2018  02.11.2018 
1351850044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.10.2018  12.11.2018 
1351850043   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  219,67 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 26.09.2018  05.10.2018 
1351850042   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5619,30 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 26.09.2018  11.10.2018 
1351850041   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1247,41 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 26.09.2018  10.10.2018 
1351850040   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  206,30 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 26.09.2018  08.10.2018 
1351850039   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  221,13 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 13.08.2018  22.08.2018 
1351850038   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5656,39 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 13.08.2018  31.08.2018 
1351850037   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1257,89 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.08.2018  23.08.2018 
1351850036   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  323,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 13.08.2018  27.08.2018 
1351850035   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1258,79 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.07.2018  16.08.2018 
1351850034   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  139,39 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 24.07.2018  02.08.2018 
1351850033   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 24.07.2018  01.08.2018 
1351850032   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 24.07.2018  10.09.2018 
1351850031   Odberateľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  trovy exekúcie  16,07 
bez DPH
Uznesenie č. 11Er/533/2002-48    dátum vyhotovenia 19.06.2018  02.07.2018 
1351850030   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1266,01 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.06.2018  03.07.2018 
1351850029   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  248,11 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 15.06.2018  29.06.2018 
1351850028   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  241,51 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 15.06.2018  26.06.2018 
1351850027   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6177,92 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.06.2018  03.07.2018 
1351850026   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2147,93 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.05.2018  28.05.2018 
1351850025   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  156,12 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 14.05.2018  29.05.2018 
1351850024   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 14.05.2018  25.05.2018 
1351850023   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.05.2018  28.05.2018 
1351850022   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčt. nákladov súvisiacich s výpožičkou  9013,48 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.05.2018  21.05.2018 
1351850021   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  vyúčt. nákladov súvisiacich s výpožičkou - dobropis  -62,62 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 24.04.2018  11.05.2018 
1351850020   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  vyúčt. nákladov súvisiacich s užívaním  0,00 
bez DPH
Dohoda o urovnaní č. 379/135/2017    dátum vyhotovenia 24.04.2018   
1351850019   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčt. - teplo, vodné, stočné  0,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.04.2018   
1351850018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3863,99 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.04.2018  10.05.2018 
1351850017   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  52,96 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 10.04.2018  23.04.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť