Vyšle faktúry

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351850012   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 15.03.2018  22.03.2018  22.2.2019 
1351850040   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  206,30 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 26.09.2018  08.10.2018  22.2.2019 
1351850046   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  192,35 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 22.10.2018  05.11.2018  22.2.2019 
1351850025   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  156,12 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 14.05.2018  29.05.2018  22.2.2019 
1351850008   Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné
Námestie slobody 5672/58, 066 01 Humenné
30807484  náklady súvisiace s užívaním  147,86 
bez DPH
Dohoda o urovnaní č. 377/135/2017    dátum vyhotovenia 28.02.2018  16.03.2018  22.2.2019 
1351850048   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  139,39 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.11.2018  23.11.2018  22.2.2019 
1351850034   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  139,39 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 24.07.2018  02.08.2018  22.2.2019 
1351850056   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie  106,56 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 03.12.2018  06.12.2018  22.2.2019 
1351850054   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  100,36 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.12.2018  13.12.2018  22.2.2019 
1351850010   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,33 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 06.03.2018  20.03.2018  22.2.2019 
1351850004   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  58,54 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 06.02.2018  22.02.2018  22.2.2019 
1351850002   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  58,34 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 06.02.2018  22.02.2018  22.2.2019 
1351850017   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  52,96 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 10.04.2018  23.04.2018  22.2.2019 
1351850031   Odberateľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  trovy exekúcie  16,07 
bez DPH
Uznesenie č. 11Er/533/2002-48    dátum vyhotovenia 19.06.2018  02.07.2018  22.2.2019 
1351850020   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  vyúčt. nákladov súvisiacich s užívaním  0,00 
bez DPH
Dohoda o urovnaní č. 379/135/2017    dátum vyhotovenia 24.04.2018    22.2.2019 
1351850019   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčt. - teplo, vodné, stočné  0,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.04.2018    22.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť